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- Empresa: as notas de venda desta empresa serão trocadas pelo novo tipo de cobrança.
- Tipo Cobrança Origem: tipo de cobrança de qual será trocado.
- Tipo Cobrança Destino: novo tipo de cobrança para qual será trocado.
- Data Validade: data da validade permitido para troca do tipo de cobrança.
- Ativo: se marcado, indica que a troca do tipo de cobrança está ativo.
- Ordem do Dia: define a sequência do tipo de cobrança que será utilizado no dia.
- Valor Limite: inserir o valor limite para gerar boletos com este tipo de cobrança.
- Prazo inicial e Final: indica qual o intervalo de prazo médio (obtido pela tabela Condições Pagamento usada no Pedido de Vendas) pode ser aceito nesse tipo de cobrança destino. Alguns bancos só aceitam títulos com vencimento após 3 dias. Para mais detalhes Ver Tabela Bancos
- Exemplo de aplicação: ao utilizar condição de pagamento de 0 a 1000 dias, com tipo de cobrança de origem DP, será feita a conversão para CI, conforme imagem acima.
Para que ao fazer a nota de venda, o tipo de cobrança seja trocado, há um perfil de sistema que deve estar marcado (Menu Ferramentas / Sistema / painel Financeiro):
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