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Como configurar e trabalhar no SisPetro com Notas Fiscais de Venda para Entrega Futura?

• Tabela Natureza de Operação para Nota Fiscal Principal (

  Mãe

  VEF)

  • Aba Geral / Perfil

    Gera Movimentação Financeira marcado

    Movimenta Estoque desmarcado

  • Aba Geral / Perfil

    Movimenta Estoque desmarcado

    Gera Movimentação Financeira marcado

  • Aba Por Filial / Quadro Vínculo de Nota Fiscal:

    • Perfil Permite ser NF de Origem (p/ controle de quantidade) no vínculo entre NF's marcado

    • Perfil Permite vincular NF a outra NF Emitida configurado Sem Ação

    • Perfil Validação de Qtde. no Vínculo de NF configurado para Não controla qtde. no vínculo

    • Envia NF(s) referenciada(s) no XML da NF-e (tag <refNFe>)?: Marcado

• Tabela Natureza de Operação para Nota Fiscal de Entrega (

  Filhas

  REF)

  • Aba Geral / Perfil

    Gera Movimentação Financeira desmarcado

    Movimenta Estoque marcado

  • Aba Geral / Perfil

    Movimenta Estoque marcado

    Gera Movimentação Financeira desmarcado

  • Aba Por Filial / Quadro Vínculo de Nota Fiscal:

    • Perfil Permite ser NF de Origem (p/ controle de quantidade) no vínculo entre NF's desmarcado

    • Perfil Permite vincular NF a outra NF Emitida configurado Sem Ação

    • Perfil Validação de Qtde. no Vínculo de NF configurado para Não controla qtde no vínculo

    • Envia NF(s) referenciada(s) no XML da NF-e (tag <refNFe>)?:

      Marcado

      marcado

• Inclusão de Pedido VEF

  • Incluir um pedido com o tipo /wiki/spaces/FTR/pages/1371539270.

• Emissão da Nota Fiscal Principal (MãeVEF)

  • Incluir uma NF para o pedido VEF utilizando a natureza de operação para Nota Fiscal Principal (MãeVEF).

    • Para realizar o faturamento automático é recomendável vincular natureza ao produto

  • Além disso será gerado um Título no Contas a Receber. Caso o pagamento tenha sido antecipado, quitar o título utilizando o adiantamento quantificado.

• Pagamento Antecipado

  • Caso o cliente já tenha pago antecipadamente, o usuário deverá incluir um Adiantamento Quantificado de Cliente no valor total pago.

• Entrega da Mercadoria REF

  • A cada entrega, fazer um pedido de Venda do tipo /wiki/spaces/FTR/pages/1371539270 com a quantidade a ser entregue vinculando o Contrato de Venda. Para mais informações, ver Inclusão de pedidos VEF e REF.

• Emissão da Nota Fiscal de Entrega (

  Filhas

  REF)

  • Faturar o pedido de Venda emitido utilizando a natureza de operação para Notas Fiscais de Entrega (

    Filhas

    REF)

  • Ao fazer a nota será exigido o vínculo com uma Nota Fiscal, neste caso devendo ser escolhida a NF de Venda para Entrega Futura.
    
    

Para mais informações, ver:

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