Comparação de Páginas

O acesso a essa tela se dá através de Ferramentas / Sistemas / Livro Eletrônico .
Image Removed

Image Removed

ECD/ECF

Conhecendo os perfis existentes:

Perfil SPED EFD

Image Removed

Definirá em qual grupo a empresa se enquadra, considerando a Regra Feral: Perfil A determina a apresentação dos registros mais detalhados. O Perfil B trata as informações de forma sintética (totalizações por período. Por exemplo: diário e mensal). O Perfil C, embora existente no leiaute, será implementado futuramente.

Image Added

QUADRO ECD

• Nível do balanço para o ECD: este perfil corresponde ao nível que o Sispetro vai gerar as informações do registro J100.
• Data do arquivamento dos Atos Consecutivos: data da entrega dos livros anteriores, se for o caso.
• Data do arquivamento dos Atos Conversão Sociedade Simples para Empresária: informe a data do arquivamento, se for o caso.
• Número de Ordem Atual do Livro do ECD: corresponde a numeração que deve ser gerada para o livro a ser entregue. OBRIGATÓRIO.
• Escrituração Contábil: representa o tipo de escrituração da Empresa "Centralizada ou Individual".
• Indicador de porte da empresa: obrigatório a partir do ano-base 2013. Selecione a opção conforme o porte da empresa, onde:
  • Empresa não é de grande porte: não está sujeita a auditoria independente
  • Empresa de grande porte: sujeita a auditoria independente
• Dados Auditor Independente: dados do auditor ou da empresa de auditoria. Se empresa de grande porte, obrigatório informar
  • CPF/CNPJ: informar CPF do Auditor ou CNPJ da empresa de auditoria
  • Nome do Auditor Independente:
  informe, se houver.
  •  informar nome do auditor ou da empresa de auditoria
  • Registro do Auditor na CVM: 
  obrigatório, se informar o nome do auditor independente.
  • informar registro do auditor ou da empresa de auditoria

FILTRA ANO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTAS REFERENCIAL

Image RemovedImage Added

• Caso o usuário queira filtrar o Plano de Contas Referencial deve selecionar o perfil e indicar qual ano que mostrará na tela do Plano de Contas Referencial. Caso não filtre, mostrará todas as contas de todos os anos cadastrados. Os planos de contas referencials para 2013 e anos anteriores (ECD e FCont 2013) e para 2014 (ECD e ECF 2014) já estão previamente cadastrados no SisPetro.

SIGNATÁRIOS DO ECD

Image Added

• Cadastrar os responsáveis legais da empresa,

  onde OBRIGATORIAMENTE

  onde OBRIGATORIAMENTE um dos signatários deve ser CONTADOR.

ICMS Próprio

Image Removed

• Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
• Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.

ICMS ST

Image Removed

• Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Substituição.
• Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Substituição.

Método de Apropriação de Crédito

Image Removed

Este campo indicará o método para gerar o Registro E110 do SPED Pis/Cofins. Possui as seguintes opções:

• Método de Apropriação Direta: No arquivo do SPED o desmembramento de valores de créditos referentes ao CST de Tributação Mista - Tributado ou Não Tributado - (Por exemplo: CST 53) será detalhado. Além disso, o registro 0111 não será gerado, com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada.
• Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta): Com esta configuração o método será proporcional a receita da empresa. Consequentemente é preciso enviar o registro 0111 com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada. Trabalhará junto com o perfil Rateio créditos com CST de Tributação Mista?
  

Rateio Créditos com CST de Tributação Mista?

Image Removed

...

• Indicar qual dos signatários é o Responsável Legal pela empresa (obrigatório)

QUADRO ECF - utilizado para geração do arquivo da ECF: registros 0000, 0030, Y600 e Y612

Image Added

• Forma de Apuração do Lucro: selecionar Anual ou Trimestral, de acordo com a apuração da empresa.
  
  

Image Added

• Forma de Tributação do Lucro: 
  • 1 - Lucro Real
  • 2 - Lucro Real/Arbitrado
  • 3 - Lucro Presumido/Real
  • 4 - Lucro Presumido/Real/Arbitrado
  • 5 - Lucro Presumido
  • 6 - Lucro Arbitrado
  • 7 - Lucro Presumido/Arbitrado
  • 8 - Imune do IRPJ
  • 9 - Isenta do IRPJ

DIRIGENTES

Image Added

Image Added

• Incluir: adiciona um novo dirigente
  Image Added
  
  
• Editar: edita um dirigente
  Image Added
  
  
• Excluir: exclui um dirigente