O Bloco B é responsável pelas Notas Fiscais de Serviços para empresas sediadas no Distrito Federal. É importante separar a obrigatoriedade dos registros para Notas de Emissão Própria e de TerceirosPara empresas sediadas em outros Estados, serão gerados somente os registros de abertura (B001) e encerramento (B990).
Registro | Descrição | Observações | Emissão | Pai | B100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B020 | NOTA FISCAL modelo 01, modelo 03, modelo 3B, modelo 04, modelo 08, modelo 55 e modelo 65. |
Condições de Pagamento (A vista/A prazo)
Entidade para uso da LFE - Vercampo Entidade para uso do Livro Eletrônico : | P/T | C001 | C110 | Observações da Nota | Se não tiver na Nota pega da Natureza de Operação, aba Impressão NF (Painel Por Filial) A partir de 2023 notas fiscais denegadas ou inutilizadas (numeração inutilizada) não devem mais ser apresentadas | P/T | C100B001 | C111 | Processo Referenciado | Processo Referenciado é indicado na Natureza e salvo na NotaP/T | C110 |
C112 | Documento de Arrecadação Referenciado | Títulos a Pagar que forem vinculados a Nota | P/T | C110 | |||||||||
C113 | Documento Fiscal Referenciado | Notas Vinculadas (ver Natureza) ou Devolução. Serão selecionadas todas as notas, independente da data de emissão. Com isso notas de venda/compra futura, independente das suas datas de emissão, constarão neste registro. | P/T | C110 | |||||||||
C115 | Dados da Entrega/Coleta | Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55 | P | C110 | |||||||||
| C120 | Complemento de documento - operações de importação | Exigido em notas de importação - emissão própria. Os dados para os registros C120 são informados na inclusão da nota: Como emitir nota fiscal de entrada de emissão própria para importação de produtos combustíveis | P | C100 | |||||||||
C140 | Fatura | Soma dos Títulos de Notas com Modelo 1 | P/T | C100 | |||||||||
C141 | Detalhamento da Fatura | Títulos de Notas com Modelo 1 | P/T | C140 | |||||||||
C160 | Volumes Transportados | Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55 | P | C100 | |||||||||
C165 | Dados de Combustíveis | Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55 | P | C160 | |||||||||
C170 | Itens das Notas Fiscais |
| P/T | C100 | |||||||||
C176 | Nota Fiscal de Entrada que justifica o Ressarcimento | Não é exigido em todas UFs. No caso da não exigência deve ser excluída a UF na Configuração do Registro. No caso de exigência vincular NF de Entrada ao item da NF de Venda (ver Natureza, aba Dados Gerais (Painel Por Filial)). Mais detalhes da Operação: Vínculo de NF com Última NF de Entrada | P | C170 | |||||||||
C190 | Totais da Nota | Agrupa valores da Nota por CST,CFOP e Alíquota | P/T | C100 | |||||||||
C195 | Informações Complementares da Nota | Tag InfAdFisco da NFe | P/T | C100 | |||||||||
| C197 | Ajuste Apuração/SPED | Informado ajustes Apuração/Sped. Ajustes Livro/SPED | P/T | C100 | |||||||||
C500 | Notas Fiscais Energia Elétrica |
| P/T | C001B025 | Combinação de alíquota de incidência do ISS e Item da Lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003 | Dados das notas fiscais de serviços. Deve ser um registro B025 para cada B020 | P/T | B020 | |||||
| B440 | Totalização dos Valores Retidos | Totaliza os valores de ISS retido informados nos registros B020. Caso não tenha, será enviado com valores zerados. A partir de 2023 notas fiscais denegadas ou inutilizadas (numeração inutilizada) não devem mais ser apresentadas | P/T | B001 | |||||||||
B470 | Apuração do ISS | Somente gerado os registros sem dados. As informações devem ser incluídas diretamente no validador | P/T | B001 |