A DMA-BA A DAPI-MG é como se fosse uma GIA. É mensal e pode ser mandada de forma incompleta para que o usuário termine de digitar permite o usuário ajustar/alterar as informações no programa da DMA DAPISEF (validador) e contém dados do Livro Fiscal agrupados por categoria, Entrada/Saída, UF e código de municípioda Apuração Fiscal e dos Livros Fiscais.
Serão gerados os registros do Tipo 00 (Identificação da DAPI) e do Tipo 10 (dados da apuração fiscal).
Para gerar a mídia DMADAPI-BAMG, o usuário deve acessar o menu Ferramentas / Geração Mídia Gia/Gim/DIME.
Através do painel DMA-BA DAPI MG, o usuário poderá gerar um arquivo contendo as informações necessárias para serem validadas pelo programa de Declaração de Apuração e Apuração Mensal Informação do ICMS(DMADAPI).
Geração do Arquivo:
- De: informe a data inicial e a data final
- Referência: informe o mês e o ano a que se refere o arquivo
- Data Encerramento Balanço: informe a data final do último balanço patrimonial
- Retificadora: se marcada, indicará que o arquivo da DMA gerado retificará um arquivo já entregue
- Mudança de Condição:
- Motivo de baixa
- Obrigatório o preenchimento da CS-DMA: se marcada, serão gerados os registros 30 (CS-DMA Entradas) e 31 (CS-DMA Saídas) dentro do arquivo gerado pelo SisPetro. Caso esta opção esteja marcada, e essas informações não constam no arquivo, o usuário será obrigado a informá-las no momento da validação do arquivo no programa DMA.Registro 00:
- Tem movimento: se marcada, indica que serão gerados os registros do Tipo 10
- DAPI para Substituição: se marcada, indica que será gerado um arquivo em substituição a um arquivo da DAPI enviado anteriormente (mesma empresa e mesmo período)
- Regime Especial: marcar somente se a declarante possuir essa condição junto à Sefaz
- Termo de Aceite: marcar somente se a declarante possuir essa condição junto à Sefaz
- Modelo: atualmente informar D1.
- O modelo pode ser alterado pela Sefaz sem aviso prévio.
- Regime de Recolhimento:
- 01: Débito e Crédito
- 02: Isento ou Imune
- Data Limite Pagamento: caso tenha ICMS a recolher, informe a data
Dados do Arquivo:
- Layout de Exportação: selecione o layout a ser utilizado para gerar o arquivo. Para mais informações, ver Manutenção Exportação de Dados
- Nome do arquivo: informe a pasta onde o arquivo será gravado e o nome do arquivo
- Obrigatoriamente o nome do arquivo deve ser Adma.txt, pois o validador da DMA não reconhece outro nome.
- Clique no botão OK para iniciar a geração do arquivo ou no botão Cancela para cancelar.
Algumas considerações devem ser observadas para que o arquivo seja validado com sucesso:
...
...
- Informe os dados do contador responsável
Configuração necessária:
- Na natureza de operação, Dados Adicionais (Fiscal) (Painel Geral), quadro DAPI_MG, deve-se configurar o campo Tipo do Detalhamento Registro 10, conforme o tipo da natureza selecionada.
O Tipo de Detalhamento será usado nos Registros Tipo 10 (Entradas por Operação) e Tipo 11 (Saídas por Operação).
- É muito importante que o tipo de detalhamento Detalhamento do Registro 10 seja configurado de forma correta para cada natureza de operação, evitando assim diferenças nos valores desses registros.
- Os resultados dos registros Tipos 10 e 11 poderão ser visto no programa DMA, através dos botões Qd 8.10 Entradas e Qd 9.11 Saídas.
- Ao clicar no botão Qd 8.10 Entradas, por exemplo, o programa DMA abrirá uma tela onde haverá um grupo chamado Entradas por Operação (Quadro 10).
- Dentro desse grupo serão mostrados os valores agrupados por tipo de operação para dentro e fora do estado e também o agrupamento por Tipo de Detalhamento
- Ao clicar no botão Qd 8.10 Entradas, por exemplo, o programa DMA abrirá uma tela onde haverá um grupo chamado Entradas por Operação (Quadro 10).
- É muito importante que o tipo de detalhamento Detalhamento do Registro 10 seja configurado de forma correta para cada natureza de operação, evitando assim diferenças nos valores desses registros.
Registros DMA X SisPetro
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1 Necessário que a Natureza tenha o Tipo do Detalhamento para DMA-BA configurado
2 Não pode discriminar na Apuração
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- Por uma questão de facilidade foi feito um DE/PARA para preencher o campo Detalhamento do Registro 10 com as mesmas informações do campo Categoria GIA/GIM/DFC (caso tenha sido previamente configurado).
- Por uma questão de facilidade foi feito um DE/PARA para preencher o campo Detalhamento do Registro 10 com as mesmas informações do campo Categoria GIA/GIM/DFC (caso tenha sido previamente configurado).