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- Tipo DECLAN - Informar qual DECLAN vai ser gerada DECLAN (Municipal) ou neste caso a Estadual.
- DECLAN Estadual Header de arquivo No campo "Versão da DECLAN-IPM", deverá conter a ultima versão publicada na pagina da SEFAZ para DECLAN-IPM.
- Identificação No registro de identificação, são os dados que irão para o DECLAN. Abaixo os campos que já serão apresentados como marcado por padrão:
- Declaração Retificadora:
- padrão desmarcado
- Regimes durante o Ano-Base, com 3 opções:
- A = Ambos
- N = Normal, Estimativa e Outros (padrão)
- S = Simples Nacional
- Declaração de Baixa de Inscrição: padrão desmarcado
- Estabelecimento Principal ou Único no Estado: padrão marcado
- Estabelecimento único em território nacional: padrão marcado
- Estabelecimento sem receita no ano-base: padrão desmarcado
- Empresa sem receita no ano-base: padrão desmarcado
- Questionário É necessário informar os dados sobre a empresa naquele período.
- Ajustes O Sispetro irá apresentar o código e valores contábeis.
- O Botão "Buscar valores Imob. e Consumo, irá buscar os dados de valores contábeis do Livro Fiscal, conforme configuração da Natureza.
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- Operação será possível configurar se a Nota Fiscal deve ser considerada como Ajuste de Valor Adicionado RJ.
Na aba Geral/Dados gerais terá um novo campo "Ajuste de Valor Adicionado - DECLAN IPM RJ" com três opções:
- Não participa
- Ativo Imobilizado
- Uso e Consumo
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O mesmo processo deve ser feito, para inclusão quando não apresentar nenhum valor de ajuste e o mesmo tenha.
- Receita Bruta Mensal
- Preencher o campo de receita, informando os campos Mês, Receita do Estabelecimento e Receita da Empresa.
Lembrando que o preenchimento deve ser feito mês a mês.
- Layout de Exportação
Deve selecionar o Layout de exportação, uma vez já carregado no Manutenção de Layout de Exportação de Dados, rtm: Declan_IPM.rtm
O layout da DECLAN-IPM possui os seguintes registros:
Registro | Descrição | Sispetro? | Dados a ser utilizados |
|---|---|---|---|
0001 | Abertura | | nenhuma |
0100 | Dados da Empresa | | Dados da Empresas e Apurações Fiscais |
0200 | Valores da Empresa | | Questionário Preenchido em tela |
0300 | Ajustes VA | | Ajustes adicionados e informados em tela |
0400 | Distribuição de Valores por Município | |
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0500 | Receita Bruta Mensal | | Valores de Receita informados mês a mês em tela |
9999 | Trailler | | nenhuma |
- Informar o nome do arquivo: Caminho onde o mesmo vai ser gerado e com o nome definido