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Como configurar e trabalhar no SisPetro com Notas Fiscais de Venda para Entrega Futura ?é necessário realizar a configuração de duas Naturezas de Operação ( VEF e REF)
Para mais informações, ver Venda para Entrega Futura.

• Tabela Natureza de Operação para Nota Fiscal Principal (

  Mãe

  VEF)

  • Aba Geral / Perfil

    Gera Contas a Pagar e Receber marcado

    Movimenta Estoque desmarcado

  • Aba Geral / Perfil

    Movimenta Estoque desmarcado

    Gera Movimentação Financeira marcado

  • Aba Por Filial / Quadro Vínculo de Nota Fiscal:

    • Perfil Permite ser NF de Origem (p/ controle de quantidade) no vínculo entre NF's marcado

    • Perfil Permite vincular NF a outra NF Emitida configurado Sem Ação

    • Perfil Validação de Qtde. no Vínculo de NF configurado para Não controla qtde. no vínculo

    • Envia NF(s) referenciada(s) no XML da NF-e (tag <refNFe>)?: Marcado

• Tabela Natureza de Operação para Nota Fiscal de Entrega (

  Filhas

  REF)

  • Aba Geral / Perfil

    Gera Contas a Pagar e Receber desmarcado

    Movimenta Estoque marcado

  • Aba Geral / Perfil

    Movimenta Estoque marcado

    Gera Movimentação Financeira desmarcado

  • Aba Por Filial / Quadro Vínculo de Nota Fiscal:

    • Perfil Permite ser NF de Origem (p/ controle de quantidade) no vínculo entre NF's desmarcado

    • Perfil Permite vincular NF a outra NF Emitida configurado

      Forçar referência a outras NF(s)

      Sem Ação

    • Perfil Validação de Qtde. no Vínculo de NF configurado

      para Avisa qtde de vínculo maior que origem ou Barra qtde de vínculo maior que origem

      para Não controla qtde no vínculo

    • Envia NF(s) referenciada(s) no XML da NF-e (tag <refNFe>)?: marcado

• Inclusão de Pedido VEF

  • Incluir um pedido com o tipo /wiki/spaces/FTR/pages/1371539270.

• Emissão da Nota Fiscal Principal (MãeVEF)

  • Incluir uma NF par ao para o pedido VEF utilizando a natureza de operação para Nota Fiscal Principal (MãeVEF).

    • Para realizar o faturamento automático é recomendável vincular natureza ao produto

    • Assim que o pedido VEF for faturado será automaticamente criado o contrato para vinculação ao pedido REF

  • Além disso será gerado um Título no Contas a Receber. Caso o pagamento tenha sido antecipado, quitar o título utilizando o adiantamento quantificado.

• Pagamento Antecipado

  • Caso o cliente já tenha pago antecipadamente, o usuário deverá incluir um Adiantamento Quantificado de Cliente no valor total pago.

• Entrega da Mercadoria REF

  • A cada entrega, fazer um pedido de Venda do tipo /wiki/spaces/FTR/pages/1371539270 com a quantidade a ser entregue vinculando o Contrato de Venda. Para mais informações, ver Inclusão de pedidos VEF e REF.

• Emissão da Nota Fiscal de Entrega (

  Filhas

  REF)

  • Faturar o pedido de Venda emitido utilizando a natureza de operação para Notas Fiscais de Entrega (

    Filhas

    REF)

  • Ao fazer a nota será exigido o vínculo com uma Nota Fiscal, neste caso devendo ser escolhida a NF de Venda para Entrega Futura.
    
    

Para mais informações, ver:

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