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Para utilizar o Faturamento Automático, basta selecionar a opção no perfil de empresa: Menu Ferramentas / Sistema / painel Nota Fiscal / quadro Dados da NF / Faturamento Automático - Painel Nota Fiscal:
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"Permite Faturamento Automático" no perfil de sistema "Faturamento Automático", aba Nota Fiscal, Veja mais informações em Painel Nota Fiscal
Condições prévias para utilização do Faturamento Automático
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- Tipo de Documento - Tabela Natureza Operação
- Destaca ou não frete no rodapé da nota fiscal - Dados Gerais (Painel Por Filial)
- Série NF - Dados Adicionais (Fiscal) (Painel Geral).
5 - Pedido de Venda:
- Depósito
- Moeda
- Tabela de Preço
- Condição de Pagamento
- Tipo de Cobrança
- Retira/Entrega
- Data de Entrega
- Endereços de Faturamento, Cobrança e Entrega
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| Nota |
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As demais configurações para emissão de notas fiscais de venda permanecem iguais, não necessitando de qualquer configuração adicional para o uso do faturamento automático. |
| Informações |
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A partir da versão 8.30 foi disponibilizado a opção de efetuar baixa automática utilizando adiantamento de clientes no faturamento automático. Para maiores informações veja o help Baixa Automática utilizando Adiantamentos |
| Informações |
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Existem configurações que não serão consideradas no Faturamento Automático, em especial, as que exigem uma intervenção do usuário. Como exemplo, a configuração da natureza de operação Vincula Documentos manuais de arrecadação no SPED: esta configuração, no faturamento manual, no final da inclusão da nota fiscal, abre uma tela para o usuário vincular documentos de arrecadação. No faturamento automático, essa configuração não é considerada. Portanto, toda configuração que exige intervenção do usuário, será desconsiderada no faturamento automático. |
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