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A tela que permite manipular esta tabela é acionada a partir do Menu principal com as opções - Tabelas Auxiliares / Controladoria / Tipo Desconto.

Para acrescentar um novo tipo de desconto acione o botão incluir Image Addedpara abrir a tela de inclusão de registroImage Removed

O SisPetro exibe a tela para preenchimento dos novos dados.

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Preencha as seguintes informações:

• Descrição: dê uma denominação para informe a descrição (nome) o desconto/acréscimo.
• Cálculo a efetuar: indica se o valor apurado deverá ser Descontado ou Acrescentado do valor do lançamento o que será feito
  • Indiferente: o valor é calculado sem influenciar no valor do lançamento
  • Desconta Valor Calculado: o valor apurado será descontado do Contas a Pagar ou Receber
  . É possível, inclusive que este valor seja só calculado sem influenciar no valor do lançamento, devendo ser escolhida a opção Indiferente.
  • Acrescenta Valor Calculado: o valor apurado será descontado do Contas a Pagar ou Receber
  • Desconto SOMENTE no Financeiro:quando selecionado o campo abaixo será habilitado para informar a conta de débito e o  o desconto ocorrer somente no financeiro, e não na Nota Fiscal, normalmente . Normalmente é utilizado em vendas para Órgão Orgão Público. Para mais informações, ver Retenções em venda de Órgão Público.
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    • Observação: quando selecionado o campo Débito para Desconto Somente no Financeiro será habilitado. 
  • Tipo: pode ser
    • Manual
    (
    • : o usuário informa base de cálculo e desconto no momento do lançamento
    ),
    • Tabela Progressiva
    (há
    • : há uma tabela progressiva para definir desconto de acordo com faixas
    ) ou Fórmula (o
    • . Para mais informações, ver Tabela Progressiva. 
    • Fórmula: o usuário cadastra fórmula no tipo de documento indicando como deverá ser o cálculo da base de cálculo e do desconto
    )
    • .
  • Tabela Progressiva: deverá ser indicada uma tabela a ser utilizada quando o tipo do desconto for "Tabela Progressiva". Para mais informações, ver Tabela Progressiva. Geração de Título de Desconto Automático: se informado, indica que será gerado automaticamente um título de contas a pagar oriundo de retenção, com o valor obtido desse desconto. Para mais informações, ver Tabela Geração de Títulos de Desconto Automático.
  • Cód. Receita DIRF: nesse campo é informado o código de receita do DIRF.
  • Valores Acumulados Mês: quando o tipo for Tabela Progressiva é possível que para cálculo de descontos e apuração da base de cálculo sejam acumulados os valores do mês para aquela determinada entidade (cliente ou fornecedor) para um mesmo tipo de desconto. Para isso o sistema leva em consideração o mês/ano referente a data de emissão dos títulos desta entidade.
  • Acumula por: este perfil permitirá ao usuário definir se a retenção a ser acumulada será calculada considerando a data de vencimento ou a data de emissão.
    • Calcular pela data de emissão do título ou nota fiscal: o desconto acumulado será gerado conforme a data de emissão do título ou nota fiscal.
    • Calcular pela data de vencimento do título ou a data do primeiro vencimento da nota: o desconto acumulado será gerado conforme a data de vencimento do título ou se o cliente já possuir uma outra nota fiscal com vencimento para a mesma data de vencimento.
  • Geração de Título de Desconto Automático: se informado, indica que será gerado automaticamente um título de contas a pagar oriundo de retenção, com o valor obtido desse desconto. Para mais informações, ver Tabela Geração de Títulos de Desconto Automático.
  • Cód. Receita DIRF: nesse campo é informado o código de receita do DIRF.
  • Quadro Conta para Contabilização do Desconto / Acréscimo
    • Acompanha Lançamento de Débito/Crédito: esta opção define que o valor do desconto será contabilizado com as mesmas contas de débito/crédito informadas no lançamento. Cabe lembrar que esta opção não pode ser configurada para crédito em contas a pagar ou para débitos em contas a receber, pois contabilizaria contas de entidade.
      • A opção Acompanha lançamento de Crédito deve estar marcada quanto se tratar Retenções em vendas para Órgão Público
    • Conta para Contabilização de Descontos:
    Indica poder
    • indica a conta para contabilizar os descontos/acréscimos que são calculados sobre títulos do contas a pagar/receber (financeiro) e das Notas Fiscais (faturamento). Para poder informar as contas deve-se habilitar no perfil da empresa, Menu Ferramentas / painel Contas Contábeis, as opções
    "
    • Contabiliza desconto no Financeiro
    " e "
    •  e Contabiliza desconto no Faturamento
    "
    • . Após incluir um tipo de desconto com as contas preenchidas para desconto/acréscimo, deve-se vincular esse tipo de desconto ao tipo de documento. Para mais informações, ver Tabela Tipo de Documento.
    • Conta Débito para Desconto Somente no Financeiro: indica a conta para contabilizar os descontos que são calculados sobre títulos do receber. Esse campo só é habilitado somente quando a opção Cálculo a efetuar estiver como Desconto Somente no Financeiro. 
  • Envio de Retenção:  Na na emissão de Nota Fiscal de Serviço leiaute GINFES, caso o desconto seja retenção de ISS pode-se optar por: 
    • Não enviar: o valor é descontado do total da nota, porém não é enviado na tag ValorIssRetido, ou seja, a tag em questão será preenchida com zero. 
    • Enviar como ISS Retido: o valor calculado é descontado do total da nota e é enviado na tag ValorIssRetido.

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