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Clique no botão Créd.Não Identificado.
Note que a conta de banco já vem preenchida com a conta do banco que se está movimentando. A conta Créditos não identificados será a contrapartida para a movimentação. Esta conta será movimentada sempre que for incluído um crédito ou este crédito seja utilizado.
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- O número do documento: constante, por exemplo, no extrato bancário.
- A Data do crédito: a mesma do extrato.
- O valor do crédito.
- Um histórico compatível.
- Tipo Documento: informar qual o tipo de documento que ficará atrelado ao adiantamento
- Tipo de Antecipação: informar se esse crédito será
- Antecipado
- Sem Antecipação
Para mais informações, ver Pedidos com pagamento Antecipado
- Bloqueado: se houver necessidade desse lançamento ficar bloqueado.
- Data Desbloqueio: se o lançamento estiver bloqueado.
- Código da contabilização real a ser empregado: no caso da empresa estar configurada para Atualizar o Histórico do Movimento na identificação de adiantamento em menu Ferramentas / Sistema / Financeiro. O histórico do Lote Contábil vinculado ao Adiantamento não identificado será atualizado para o histórico informado no momento da identificação do mesmo (caso a empresa trabalhe com o módulo contábil).
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