Comparação de Páginas

NOTA FISCAL modelo 01, modelo 03, modelo 3B, modelo 04, modelo 08, modelo 55 e modelo 65.

Natureza Operação

• Participação no Registro da LFE
• Modelo da Nota
• Situação do Documento

Condições de Pagamento (A vista/A prazo)

• Indicador de Pagamento
• Data de Filtro: Apuração
  Para a NF ser selecionada no período informado para a EFD é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente.

Entidade para uso da LFE -

 campo Entidade para uso do Livro Eletrônico

em Cadastro Detalhado (Clientes) e Observações Fornecedores

A partir de 2023 notas fiscais denegadas ou inutilizadas (numeração inutilizada) não devem mais ser apresentadas

P/T

B001

Combinação de alíquota de incidência do ISS e Item da Lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003

Dados das notas fiscais de serviços. Deve ser um registro B025 para cada B020

P/T

B020

Totaliza os valores de ISS retido informados nos registros B020. Caso não tenha, será enviado com valores zerados.

A partir de 2023 notas fiscais denegadas ou inutilizadas (numeração inutilizada) não devem mais ser apresentadas

Apuração do ISS

Somente gerado os registros sem dados. As informações devem ser incluídas diretamente no validador

P/T

B001