Como configurar e trabalhar no SisPetro com Notas Fiscais de Venda para Entrega Futura ?é necessário realizar a configuração de duas Naturezas de Operação ( VEF e REF)
Para mais informações, ver Venda para Entrega Futura.
Tabela Natureza de Operação para Nota Fiscal Principal (VEF)
Aba Geral / Perfil Movimenta Estoque desmarcado
Aba Geral / Perfil Gera Movimentação Financeira marcado
Aba Por Filial / Quadro Vínculo de Nota Fiscal:
Perfil Permite ser NF de Origem (p/ controle de quantidade) no vínculo entre NF's marcado
Perfil Permite vincular NF a outra NF Emitida configurado Sem Ação
Perfil Validação de Qtde. no Vínculo de NF configurado para Não controla qtde. no vínculo
Envia NF(s) referenciada(s) no XML da NF-e (tag <refNFe>)?: Marcado
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Inclusão de Pedido VEF
Incluir um pedido com o tipo /wiki/spaces/FTR/pages/1371539270.
Emissão da Nota Fiscal Principal (VEF)
Incluir uma NF para o pedido VEF utilizando a natureza de operação para Nota Fiscal Principal (VEF).
Para realizar o faturamento automático é recomendável vincular natureza ao produto
Assim que o pedido VEF for faturado será automaticamente criado o contrato para vinculação ao pedido REF
Além disso será gerado um Título no Contas a Receber. Caso o pagamento tenha sido antecipado, quitar o título utilizando o adiantamento quantificado.
Pagamento Antecipado
Caso o cliente já tenha pago antecipadamente, o usuário deverá incluir um Adiantamento Quantificado de Cliente no valor total pago.
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