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O Sistema ativa a tela para preenchimento / conferência das características de compras acordadas com o Fornecedor.
Note que o SisPetro atribui aos campos citados abaixo, valores definidos como padrão:
- Condições de pagamento
- Conta Contábil
- Conta Contábil Despesa
- Moeda
- Limite de Crédito: este campo será exibido em: Relatório de Extrato de Fornecedores, Relatório de Posição do Contas a Pagar, Relatório de Contas a Pagar e Consulta Contas a Pagar Pendente.
O usuário deve certificar-se de que estes dados são adequados ao novo Fornecedor.
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Dados para pagamento em Conta Corrente: Cadastro de dados bancários para o Fornecedor, é possível cadastrar mais de uma conta através do botão Demais Contas.
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| Informações |
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Somente usuários com o perfil 'Pode Alterar Dados Bancários de Fornecedores' habilitado podem realizar alterações nos dados bancários. |
O campo CNPJ de Pagamento
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(utilizado no pagamento eletrônico
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) é utilizado para atender as empresas que necessitam enviar um CNPJ diferente do cadastrado no fornecedor. Essa situação ocorre quando a rede de empresas é muito grande, e seu pagamento é centralizado na conta da Matriz. Caso utilize uma conta cadastrada via botão Demais Contas, o CNPJ utilizado no pagamento será o CNPJ informado na Conta selecionada.
Controla Qtde no Adto: Caso a empresa optar por controlar adiantamento quantificado de fornecedor, poderá ser configurado, por fornecedor, se Nunca controla, se o Usuário escolhe se informa ou não, ou entao, se Sempre controla obrigando informar.
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Tipo de Fornecedor: Esse campo define o tipo de entidade a ser utilizado no fornecedor, essa opção é muito utilizado para classificar os Fornecedores. Ao incluir um novo Fornecedor o Sispetro pega como padrão o tipo de Entidade informado no Perfil de Sistema Tipo de Fornecedor Padrão.
Quadro PIX
| Aviso |
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A parti da versão 10.17, começa a ser disponibilizado no Sispetro a integração com a modalidade de pagamento PIX. |
Com a nova modalidade de pagamento PIX, no cadastro de fornecedor foram adicionado campos para os cadastros das chaves de pagamento. Na tela padrão para compras, no quadro PIX encontra-se os campos de cadastro da principal chave de pagamento do Fornecedor, e ao lado o botão para cadastro das demais chaves de pagamento.
Quando selecionado uma das opções em Tipo Chave, no campo que segue ao lado, recebera a mascara com a formação do tipo de chave a ser cadastrado, ou seja, cada campo terá sua formação, conforme regar abaixo:
- Tipo Chave:
- Telefone: O número de telefone inicia com "+", seguido do código do País, DDD, e número de celular com nove dígitos.
- E-mail: O e-mail só pode ter até 77 caracteres, conforme regra BACEN.
- CNPJ: A chave de CNPJ é composto pelos 14 dígitos do CNPJ.
- Aleatório: A chave aleatória deve ter até 36 caracteres.
- Chave PIX :
Conforme informado anteriormente, no quadro do PIX, contem os campos de indicação da principal chave PIX do fornecedor, a ao lado o botão Chave PIX 
, na qual abrira a tela de cadastro das demais chaves PIX do fornecedor.
- #ID: Identificador de registro gerado pelo Sispetro.
- Tipo Chave: indica o tipo de chave PIX registrado.
- Chave: chave PIX cadastrado do fornecedor.
- Ativa: indica se a chave PIX do fornecedor esta ativo ou inativo para uso.
- Usuário: informa o usuário que cadastrou a chave PIX.
- Data Inclusão: data de inclusão da chave PIX.
Quadro CIOT
- Data Base para Pagamento
Através do campo de Data Base para pagamento iremos definir qual a data a ser tomada como base para gerar o pagamento do CIOT. A data do Pagamento sera será gerada com base na opção selecionada no campo de Data Base para Pagamento mais a condição de Pagamento informado informada no cadastro de Fornecedor.- Respeita perfil empresa: Selecionando essa opção o Sispetro ira irá respeitar a configuração informada no perfil de Sistema.
- Data de embarque: Selecionando essa opção o Sispetro ira irá tomar como base a data de embarque informado na carga.
- Data de Entrega: Selecionando essa opção o Sispetro ira Sispetro irá tomar como base a data de entrega informado na carga.
| Informações |
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Caso o Fornecedor esteja vinculado a uma transportadora que emite CIOT, a condição de pagamento informada deve conter somente 1 parcela, caso contrario contrário o Sispetro ira irá validar e não permitira permitirá a inclusão ou alteração da carga. |
- Tipo de Pagamento
- Cartão: Selecionando Selecionada essa opção ao incluir a carga, a opção de pagamento vira virá como padrão a forma de pagamento 'Cartão', podendo ser alterado pelo usuário caso o mesmo tenha as devidas permissões de usuário.
- Depósito em conta: Selecionando Selecionada essa opção ao incluir a carga, a opção de pagamento vira virá como padrão a forma de pagamento 'Depósito em conta', podendo ser alterado pelo usuário caso o mesmo tenha as devidas permissões de usuário.
- Cartões
No quadro de cartões realizamos a inclusão e manutenção dos cartões utilizados para pagamento do CIOT.
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Nº Cartão: Nesse campo incluímos o numero número do cartão.
Validade: Nesse campo informamos a data de validade do cartão.
CNPJ/CPF Responsável: Nesse campo será informado o CNPJ do Fornecedor.
Quadro Tem Cartão Anterior?
Nº Cartão: Nesse campo sera será visualizado o numero número do cartão anterior que o usuário deseja realizar a alteração. No caso da primeira inclusão o campo vira virá em branco.
Motivo da Substituição: Nesse campo iremos informar o motivo da substituição do cartão.
Regras para alteração e exclusão de cartão:
- Só é possível alterar um cartão que não tenha sido utilizado ainda em uma carga, ou seja, resumindo que NÃO que esteja esteja com o o status igual a Processado OK..
- Só é possível excluir um cartão caso o mesmo seja o cartão ativo e não tenha sido utilizado em uma carga.
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