Comparação de Páginas

Na Emissão da NF-e a partir da v4.0 é necessário informar a situação do Frete no campo modFrete da NF-e.

...

conforme tabela da Sefaz:

• 0 = Contratação do Frete por conta do

...

• Remetente (

...

Como devemos utilizar os campos de modFrete na NFe;

...

Frete tipo Entrega:

...

Modalidade de frete 0 (CIF - no Sispetro é 1): será enviado quando o frota utilizado não estiver com a opção Próprio marcada

...

• CIF)
• 1 = Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
• 2 = Contratação do Frete por conta de Terceiros
• 3 = Transporte Próprio por conta do Remetente
• 4 = Transporte Próprio por conta do Destinatário
• 9 = Sem Ocorrência de Transporte

Essa informação é enviada no campo <modfrete> da NF-e.

No SisPetro, por conta da antiga situação do frete, as modalidades foram tratadas internamente para se ajustar às novas modalidades:

Exemplo de utilização

• Frete tipo Retira: 
  

...

• • Contratação do Frete por Conta do Destinatário: no SisPetro é informado 2 e na NFe será enviado 1

  • Transporte Próprio por Conta do Destinatário: no SisPetro é informado 5 e na NFe será enviado 4
    
    

• Frete tipo Entrega:

  • Contratação do Frete por Conta do Remetente: : quando o frota utilizado não estiver com a opção Próprio marcada, no SisPetro será informado 1 e na NFe será enviado 0

  • Transporte Próprio por Conta do Remetente: quando o frota utilizado estiver com a opção Próprio marcada, no SisPetro será informado 4 e na NFe será enviado 3

Configurações

• Perfil de Sistema: definir qual a definimos uma situação de frete padrão a ser utilizada, através do perfil Situação do Frete a ser utilizado. Para para venda Retira. Para mais informações, ver Painel Fretes.Temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil Situação do Frete para venda Retira.
  

• Tabela de Frota: definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira, e se o frota é próprio ou não.
  
  
  • Na aba Detalhes definimos se o Frota é próprio ou não. Para mais informações, ver Tabela Manutenção de Frota
    
    
  • Na aba Operações Retira definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio. Para mais informações, ver Painel Aba Operações Retira (Frotas).Na aba Detalhes definimos se o Frota é próprio ou não. Para mais informações, ver Tabela Frotas
    Configuração de Usuário: 
Aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil Pode alterar a Situação do Frete?,  que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários)
• • • Compara Documentos: realiza a comparação do documento (CNPJ/CPF) do cliente com os documentos cadastrados no quadro Documentos utilizadores.
      • CNPJ/CPF igual ao do Cliente: informa a situação de frete 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente
      • CNPJ/CPF NÃO é igual ao do Cliente: informando a situação de frete 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
      • Nenhum documento informado na aba Documentos utilizadores: segue a regra definida no perfil de Sistema em Painel Fretes opção Situação do Frete para Venda Retira.
    • Considera Terceiros: considera sempre como frete por contas de terceiros quando a venda é do tipo retira, informando a situação de frete 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
    • Considera Próprio: considera sempre como frete próprio quando a venda é do tipo retira, informando a situação de frete 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
      
      
• Perfil de Usuário: permitir ou não o usuário alterar a situação do frete, conforme perfil em Painel Faturamento (Usuários), quadro Notas Próprias opção Alteração de Situação do Frete.

Situação de frete na emissão de notas fiscais de saída

Nota Fiscal de Venda

• Quando o pedido de venda for Retira,
é realizado a verificação
• são realizadas verificações na seguinte ordem:
  
Verificar o perfil
• 
  
  • Tipo do frota principal
(
• • : truck, toco ou cavalo
)
• Se estiver como Compara Documentos:
• E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
• Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
Se o Cliente tiver
• • 
    
    
  • Operações Retira opção Controle de propriedade nas operações retira:
    
    
    • Compara Documentos
      
      
      • Com documentos cadastrados:
        • CPF: será próprio se
seu
• • • • • o CPF do cliente estiver na lista de documentos do frota.
Senão será terceiros.Se o Cliente tiver
• • • • • A situação de frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
        • CNPJ: será próprio se a raiz do
seu
• • • • • CNPJ (8 primeiros dígitos) do cliente estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz).
Senão será terceiros.Caso no frota esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção.
• • • • •  A situação de frete 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
        • CPF ou CNPJ diferente de um documento cadastrado: será considerado de terceiros. A situação de frete será 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
          
          
      • Sem documentos cadastrados: utilizará o perfil de empresa Painel Fretes opção Situação do Frete para venda Retira.
        
        
  • Considera Terceiros: a situação do frete será 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
    
    
  • Considera Próprio: a situação do frete será 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
•  
• Quando o pedido de venda
for 
• for Entrega,
 é realizado a verificação
• são realizadas verificações na seguinte ordem:
  
Verifica o
• 
  
  • Frota principal
vindo do
• • informado no Pedido
: 
• • 
    
    • Se for
próprio
• • • Próprio para a empresa: a situação do frete será
4
• • • 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
(no XML será enviado 3)
• • • 
      
      
    • Se não for próprio
, a
• • • : a situação do frete será
1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)

Nota Fiscal Manual

Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.Será verificado o perfil do frota principal (
• • • 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
      
      
• Faturamento Automático: não é possível alterar a situação do frete vinda da OC
  
  
• Faturamento Manual: é possível alterar a situação do frete vinda da OC, desde que o usuário tenha perfil definido em Painel Faturamento (Usuários), quadro Notas Próprias opção Alteração de Situação do Frete.

Nota Fiscal de Outras Saídas

Se o Cliente tiver
• Nota fiscal de emissão própria for Retira e não for de Venda, são realizadas verificações na seguinte ordem:
  
  
  • Tipo do frota principal: truck, toco ou cavalo
)
• Se estiver como Compara Documentos:

• Caso esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção

• E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
• Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
• • 
    
    
  • Operações Retira opção Controle de propriedade nas operações retira:
    
    
    • Compara Documentos:
      
      • Com documentos cadastrados:
        • CPF: será próprio se
seu
• • • • • o CPF do cliente estiver na lista de documentos do frota.
Senão será terceiros.Se o Cliente tiver
• • • • • A situação de frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
        • CNPJ: será próprio se a raiz do
seu
• • • • • CNPJ (8 primeiros dígitos) do cliente estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz).
Senão será terceiros.Quando a nota for Entrega, é realizado a verificação
• • • • •  A situação de frete 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
        • CPF ou CNPJ diferente do documento cadastrado: será considerado de terceiros. A situação de frete será 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB
          
          
      • Sem documentos cadastrados: utilizará o perfil de empresa Painel Fretes opção Situação do Frete para venda Retira.
        
        
    • Considera Terceiros: a situação do frete será 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
      
      
    • Considera Próprio: a situação do frete será 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
      
      
• Nota fiscal de emissão própria for Entrega e não for de Venda, são realizadas verificações na seguinte ordem:
  
Verifica o
• 
  
  • Frota principal informado
na nota:
• • no Pedido
    
    
    • Se for
próprio
• • • Próprio para a empresa: a situação do frete será
4
• • • 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
(no XML será enviado 3)
• • • 
      
      
    • Se não for próprio
, a
• • • : a situação do frete será
1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0
• • • 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Notas de Nacionalização a partir de PMM Importação e Notas de Remessa Automática

• O campo Retira/Entrega será preenchido sempre como Entrega
.
• 
  
  
• O campo Situação do Frete será preenchido sempre como
Contratação Conta Destinatário.
• 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
  

Para mais informações, ver:

Painel Fretes

Painel Operações Retira (Frotas)

Painel Fretes (Usuários)

Como emitir Nota Fiscal NF-e Venda