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O Sistema ativa a tela para preenchimento / conferência das características de compras acordadas com o Fornecedor.
Note que o SisPetro atribui aos campos citados abaixo, valores definidos como padrão:
- Condições de pagamento
- Conta Contábil
- Conta Contábil Despesa
- Moeda
- Limite de Crédito: este campo será exibido em: Relatório de Extrato de Fornecedores, Relatório de Posição do Contas a Pagar, Relatório de Contas a Pagar e Consulta Contas a Pagar Pendente.
O usuário deve certificar-se de que estes dados são adequados ao novo Fornecedor.
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| Informações |
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Caso o Fornecedor esteja vinculado a uma transportadora que emite CIOT, a condição de pagamento informada deve conter somente 1 parcela, caso contrário o Sispetro irá validar e não permitirá a inclusão ou alteração da carga. |
- Tipo de Pagamento
- Cartão: Selecionanda Selecionada essa opção ao incluir a carga, a opção de pagamento virá como padrão a forma de pagamento 'Cartão', podendo ser alterado pelo usuário caso o mesmo tenha as devidas permissões de usuário.
- Depósito em conta: Selecionanda Selecionada essa opção ao incluir a carga, a opção de pagamento virá como padrão a forma de pagamento 'Depósito em conta', podendo ser alterado pelo usuário caso o mesmo tenha as devidas permissões de usuário.
- Cartões
No quadro de cartões realizamos a inclusão e manutenção dos cartões utilizados para pagamento do CIOT.
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