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Permitindo ser emitido por Entidade específica ou todas, marque a opção que desejar, se desejar por uma entidade específica deve-se informar o código da entidade.
Informe no filtro Defina no filtro Tipo de Data por qual data o sistema irá gerar o relatório, podendo trabalhar com as opções: Baixa, Fluxo/Bom para, Programação de Desbloqueio, Desbloqueio e Emissão de Cheques.
Informe no Data da baixa o período (padrão) que deseja atingir, caso contrário marque Todas.
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É possível filtrar as baixas bloqueadas, para isso utilize a opção Filtro por Bloqueio e selecione Somente Bloqueados, ou caso deseje , pode-se filtrar Somente Não Bloqueados, ou então filtrar para que seja emitido Todos (bloqueados e Não bloqueados).
Para Ordenaro campo Ordem Relatório, basta selecionar umas das opções existentes: Entidade, Data Baixa ou Conta Baixa.
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