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Permitindo ser emitido por Entidade específica ou todas, marque a opção que desejar, se desejar por uma entidade específica deve-se informar o código da entidade.
Defina no filtro Tipo de Data por qual data o sistema irá gerar o relatório, podendo trabalhar com as opções: Baixa, Fluxo/Bom para, Programação de Desbloqueio, Desbloqueio e Emissão de Cheques.
Informe no filtro Data da baixa o período que deseja atingir, caso contrário marque todas (padrão).
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