A tela de manutenção de bens é exibida a partir do painel Bens na tela de Produtos. Serão apresentados todos os bens já cadastrados para o produto selecionado.
Nesta tela será permitido fazer a manutenção de bens. Eis o detalhamento dos botões disponíveis:
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Para isso, é necessário ter o perfil Permite alterar valor do bem na inclusão via NF. Para mais detalhes veja o tópico Natureza de Operação.
Para melhor entendimento do processo, consulte o tópico Como Emitir Fiscal de Bem Patrimonial.
Para inclusão manual é necessário preencher os dados conforme segue:
- Produto: Código do produto já cadastrado no SISPETRO
- Descrição:
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- Descrição do produto já cadastrado no SISPETRO
- Código do bem: é dado pelo sistema, sequencialmente.
- Data de aquisição: Informar. Caso tenha o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, é preenchido com a data da nota.
| Informações |
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A partir da versão 9.16 é possível alterar data de aquisição mesmo que tenha fechamento financeiro. Ver Alteração de data de aquisição dentro de um período com fechamento financeiro. |
- Docto aquisição: Informar. Caso tenha o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, é preenchido com o número da nota.
- Taxa Depreciação (% ao ano): Taxa anual para depreciação do bem, conforme legislação.
- Vida útil (em meses): Vida útil (em meses) do bem em decorrência da taxa anual de depreciação. Ex.: Se um bem tem uma taxa de depreciação de 20% ao ano, sua vida útil é de 5 anos, portanto 60 meses. O sistema já sugerirá os meses de acordo com a taxa informada.
- Valor original: Valor de aquisição do bem, não permitindo inclusão de bens com valor zerado.
- Número ativo: Informar caso tenha. Não é gerado pelo SispetroSISPETRO.
- Setor: Setor da empresa onde o bem foi alocado. Utiliza a tabela Setores.
- Local: Local dentro do setor onde o bem foi alocado.
- Observações: Qualquer informação que o usuário julgar importante.
- Suspende Depreciação: Se marcado, o bem não será depreciado.
- Data Início Depreciação: Data que será dado início a depreciação, caso não seja preenchida o sispetro SISPETRO usará a data de inclusão do bem.
- Data Término Depreciação: Incluída automaticamente pelo Sispetro pelo SISPETRO de acordo com tempo de vida útil informado. Utilizado para consultas. Não permite alteração direta no campo.
- CC Depreciação Acumulada: Conta contábil a ser utilizada no processo de depreciação do bem.
- CC Despesa Depreciação: Conta contábil a ser utilizada no processo de depreciação do bem.
- CC Custo Alienação: Conta contábil a ser utilizada no processo de alienação do bem, no momento da sua baixa.
- CC Receita Alienação: Conta contábil a ser utilizada no processo de alienação do bem, no momento da sua venda.
- CC Imobilizado: Conta contábil que indica a conta de ativo onde é registrada a aquisição do bem.
- CC ICMS a RecuperarRecolher: Conta contábil a ser utilizada no caso de ter créditodébito.
- CC ICMS a RecolherRecuperar: Conta contábil a ser utilizada no caso de ter débitocrédito.
CIAP
- Suspende CIAP:
- Ativo: participará do CIAP.
- Suspenso: não participará do CIAP;
- Interrompido devido Transf. Entre Filiais: não participará mais do CIAP pois o bem foi transferido para outra filial. Válido a partir do mês em que a transferência foi feita.
- Nº Meses CIAP: Caso participe do CIAP, informar o número de meses. Normalmente são 48 meses a partir da data de aquisição.
ICMS
- Início Apropriação ICMS Próprio: data inicial da apropriação do ICMS Próprio. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
- Último CIAP ICMS Próprio: Somente para consulta. Base Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.
- Alíquota ICMS: Informar. Caso o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, a base alíquota será a que foi informada na nota.
- Alíquota Base ICMS: Informar. Caso o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, a alíquota base será a que foi informada na nota.
- ICMS: Valor do ICMS calculado de acordo com a base e alíquota informada. Se o bem foi gerado através de nota fiscal, o valor será o que foi informado na nota.
ICMS Substituição
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- ICMS Frete: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.
- ICMS Diferencial de Alíquota: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.
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- Suspende CIAP: Se marcado, o bem não participará do CIAP.
- Centro de Custo SPED: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - bem alocado na área Administrativa ou Operacional.
- Funcionalidade: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - descrever a função/utilização do bem.
Origem Bem: Por padrão é 1 (sequencial) que indica 0 - Aquisição no Mercado Interno. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.
- Data Início Apropriação Dif. Alíquota: data inicial da apropriação do ICMS Diferencial de Alíquota. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
Data Início Apropriação ICMS Próprio: data inicial da apropriação do ICMS Próprio. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
Data Início Apropriação ICMS Subst.: data inicial da apropriação do ICMS Substituição. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição. - Último CIAP Dif. AlíquotaPróprio: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.Último CIAP ICMS Subst.: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.
| Aviso |
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É de responsabilidade do usuário definir a partir de que data o CIAP do ICMS Diferencial de Alíquota deve ser calculado. Isso ocorre em função de diferentes Estados definirem a data de apropriação de forma diferente. Existem Estados que definem a data de apropriação como a data de aquisição do bem, outros Estados definem a data de apropriação o mês seguinte ao do mês de aquisição, ou seja, na data de pagamento do ICMS do diferencial de alíquota. |
- Utilização Bem: Por padrão é 4 (sequencial) que indica 9 - Outros. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.
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- ICMS Substituição: Informar o valor do ICMS Substituição. Se o bem foi gerado através de nota fiscal, o valor será o que foi informado na nota.
Diferencial de alíquota
- Início Apropriação Dif. Alíquota: data inicial da apropriação do ICMS Diferencial de Alíquota. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
Último CIAP Dif. Alíquota: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.
ICMS Diferencial de Alíquota: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.
ICMS Frete: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.
SPED Contribuições
- Sai no SPED PIS/COFINS: Caso participe do SPED PIS/COFINS, deve marcar esta opção. Na inclusão de um novo produto, por padrão, já vem marcada esta opção.
- Centro de Custo SPED: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - bem alocado na área Administrativa ou Operacional.
- Funcionalidade: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - descrever a função/utilização do bem.
- Origem Bem: Por padrão é 1 (sequencial) que indica 0 - Aquisição no Mercado Interno. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.
- Tipo de Utilização: Por padrão é 4 (sequencial) que indica 9 - Outros. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.
- Tipo de Bem: Pode ser classificado como Individual, Principal e componente.
- Individual: Podemos dizer que é aquele bem que ja foi comprado pronto, por exemplo uma mesa, cadeira
- Bem Principal: É o bem oriundo da composição de outros bens, sejam bens físicos ou não.
- Bem Componente: É o bem, ou conjunto de bens, que irá compor um bem principal.
- Bem principal: quando o tipo de bem for componente informar o código de qual bem principal este bem pertence.
Os itens acima podem ser sugeridos através da tabela Produtos do Sispetro SISPETRO Controladoria.
E também na parte inferior da tela pode-se optar visualizar a movimentação do bem selecionado. Para isso, clique no painel Movimento. Será apresentada a tela a seguir:
Serão apresentados os dados de movimentação do tipo Depreciação ou Baixa que este bem participou. Por padrão o sistema exibe a movimentação de um ano atrás, mas é possível alterar a data inicial do filtro e em seguida clicar no botão Atualiza para visualizar a movimentação a partir da nova data informada.
Aba NF Comodato/Outros, controla o vinculo de notas de Remessa e Retorno de Comodato, possibilitando o vinculo manual através do botão "Vincula" ou desvincular uma nota já existente através do botão "Desvincula, para mais detalhes.
- #NF: Numero da Nota Fiscal Vinculado ao Comodato.
- Data NF: Data da Nota Fiscal Vinculado ao Comodato.
- #Produto: Código do Produto Comodato.
- #Entidade: Código do Fornecedor.
- Razão Social: Razão Social do Fornecedor.
- Tipo Pedido: Tipo da Operação realizada no SisPetro.
- ES: Operação de Entrada ou Saída.
- Preço Real: Valor do Comodato informado na inclusão da Nota Fiscal.
- Qtde: Quantidade do Comodato.
- Valor Produtos: Valor do Produto Informado na Nota Fiscal.
- Valor NF: Valor informado na Nota Fiscal.
- #Empresa: Código da Empresa/Filial.
- Descrição: Descrição do Produto informado na Nota Fiscal.
- Sequencial: Sequencial de Registro de Inclusão de Nota Fiscal.
- Data Movto: Data de Inclusão da Nota Fiscal.
- Cancelada: Informa se a nota fiscal esta cancelada.
- #Item: Numero do item na nota fiscal.
- Descrição NF Nat. Operação: Descrição da natureza de operação utilizada na inclusão da nota fiscal.
- CFOP: Código da operação fiscal da nota fiscal.