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Para manipular a Tabela com as Naturezas de Operação acione a partir do menu principal as opções - Tabelas Auxiliares / Faturamento / Natureza Operação.

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Para inserir uma nova Natureza de Operação acione o botão de inclusão de novo registro. Image Removed

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O Sistema exibe a tela abaixo.

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Devem ser atribuídos os dados gerais à nova Natureza.
Notar que estes dados se referem a todas as empresas (painel Geral), isto é, o cadastramento de uma natureza de operação pode ser realizada em qualquer empresa pois ela irá constar para todas as empresas - deve-se, contudo, após o correto cadastramento destes dados gerais, configurar os dados de impostos e layout da Nota Fiscal para cada empresa (painel Por Filial) cadastrada - caso haja diferença na utilização da natureza de operação entre empresas.

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• Conforme padrão - Irá gerar no histórico do lançamento do lote gerencial um texto pré-definido pelo SISPETRO (Tipo da Nota #Pedido: <Número do Pedido> #NF:<Número da NF>

  Exemplo:
  No caso de uma Nota Fiscal de venda número 3015 com o pedido 1020, ficaria VENDA #Pedido: 1020 #NF: 3015).

• Conforme Código de Histórico - Irá gerar no histórico do lançamento do lote gerencial o conforme o Histórico padrão para a Nota Fiscal definido na Natureza.
• Conforme Fórmula - Neste caso o histórico do lançamento do lote gerencial será gerado em função da fórmula informada no campo Histórico presente neste grupo.

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• Permite associar a OC a mais de uma NF: que deverá ser configurado para que na emissão de nota fiscal através de ordem de carregamento (exceto NF de venda), possa ser feito mais de uma NF utilizando a mesma OC. Este recurso pode ser interessante, por exemplo, para o caso de haver transferência de produtos com duas notas fiscais para uma mesma ordem de carregamento, podendo ser faturado parcialmente a OC para cada NF. Vide mais informações sobre esse item no tópico Preenchimento de Dados na Nota Fiscal.
• Sugere custo médio notas fiscais outras saídas: Quando esta opção estiver marcada na inclusão das notas fiscais de outras saídas o sistema irá pesquisar o custo médio do produto e do deposito e irá sugerir no preço unitário.
• Permite Venda Direta: Quando esta opção estiver marcada, esta natureza poderá ser utilizar para faturar um Pedido de Venda Direta para gerar uma Nota Fiscal Venda Direta.

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• Tipo de vínculo: Definição do tipo de vínculo da nota fiscal com o frete
  • Baixa do Contas a Pagar não permite vínculo com Frete
  • Baixa do Contas a Pagar exige vínculo com Frete do mesmo valor
  • Baixa do Contas a Pagar exige vínculo com Frete de qualquer valor

O painel Dados gerais também possue configurações por empresa. Para acessar essas configurações, o usuário deve clicar no painel "Por Filial".

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• NF Bombeio: Permite a associação da Nota Fiscal a bombeios cadastrados no sistema.
• Informa frete nos itens da Nota.
• Gera Obrigação Antecipada: Não utilizado.
• Inclui itens na Nota Fiscal: Se a Nota Fiscal deve ter itens ou somente uma descrição (notas fiscais de ressarcimento por exemplo, não possuem itens, somente uma descrição de seu objetivo). Caso esta opção esteja desabilitada, o Sistema não mostrará, no momento da emissão da Nota, a tela de itens para ser preenchida.
• Informa frete nos itens da nota: Esse perfil habilita no item da nota fiscal o campo de valor de frete unitário, permitindo ao usuário o seu preenchimento.
• Transfere Frete unitário do PMM para a Nota Fiscal: Essa opção faz com que o frete unitário informado em um PMM (tipo Recebimento Direto do Fornecedor) seja atribuido para os itens da Nota Fiscal de Compra. Consequentemente, se assim configurado, será transferido também para Manutenção de Frete.
• C.S.T. Produto: Código da Situação Tributária do Produto a ser alterado, ou seja, ao faturar a nota, se este campo estiver preenchido, na nota irá salvar o CST da natureza de operação e não o que estiver cadastrado no produto. Este caso pode ocorrer quando surgir alguma operação ao qual o CST do produto para aquela operação seja diferente do padrão.
  O campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o caracter "?" (interrogação), que indica que no lugar da "?", será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da "?".

  Exemplo:
  CST informado na natureza de operação: ?4?
  CST cadastrado no produto: 123
  Valor que será salvo ao faturar a nota: 143

Se este campo não estiver preenchido ou o tamanho do conteúdo informado for menos que 3 (três), a nota irá salvar o CST com o CST cadastrado no produto.

• Exige autorização da CODIF - SP: Indica que na Nota Fiscal será exigida o código da autorização da CODIF - SP. Esta opção somente estará disponível se no perfil do sistema (menu Ferramentas / Sistema / painel Nota Fiscal / caixa Codif), campo CODIF, estiver marcado na opção "Integração semi-automática com CODIF-SP". Se exigir autorização da CODIF e desejar imprimir a Nota Fiscal sem a autorização, marcar a opção "Imprime sem autorização da CODIF", no painel Impressão NF.
• Habilita NF-eletrônica: Indica que é uma nota fiscal eletrônica. Esta opção somente estará disponível se no perfil do sistema (menu Ferramentas / Sistema / painel Nota Fiscal / caixa NF-eletrônica), o campo "Habilita emissão de NF-eletrônica" estiver marcado.
• Permite fazer referência a outra NF? - Permite ao usuário vincular uma nova nota com outras existentes. Para maiores Informações, vide tópico de
  • Sem ação: não irá utilizar este perfil na tela de inclusão de notas fiscais.
  • Sugere referenciar outras NF: irá permitir que o usuário faça vínculo com uma ou mais nota já existente, ficando a critério do usuário vincular ou não as outras notas fiscais.
  • Força referência a outras NFs: irá forçar o vinculo com outras notas, obrigando ao usuário a seleção das notas.
• Destaca frete no Rodapé da NF: através deste campos temos uma maior flexibilidade quanto ao calculo do frete, sendo possível três formas:
  • "Repita o perfil da empresa": neste caso a Natureza de Operação irá destacar o frete conforme estiver marcado no parametro da empresa para a filial em questão ( 0Ferramentas / Sistema / Fretes ) ;
  • "Força o destaque do frete": neste caso ao selecionar a natureza da operação o campo de "Destaca frete no Rodapé da Nota Fiscal" será marcado automaticamente, independente da configuração da empresa;
  • "Não destaca o frete": ao selecionar a natureza de operação o campo "Destaca frete no Rodapé da Nota Fiscal" será desmarcado automaticamente, independente da configuração da empresa. Ver também Destaque de frete na Nota Fiscal.
• Verificação dos dados de densidade e temp. na NF: Para melhor compreensão desse perfil, acesse o tópico: Temperaturas e densidade na Impressão da Nota Fiscal.
• Obtém Volume para NF a Partir do Carregamento: Para mais detalhes, acesse o tópico: Faturamento a 20ºC - Dados da Movimentação Física
• Tipo de Despesas Acessórias: Se deve ser informado o valor de despesas acessórias e como, as opções são: "Não Habilitado", "Fixo em Valor", "Fixo em % sobre o valor dos produtos" e "Variável - usuário pode editar" (sendo neste caso habilitado para ser informado o tipo de rateio entre os itens da NF). Se o tipo for fixo, deve então ser informado o valor ou percentual (neste segundo caso só serão aceitos valores de 0 a 100) que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
  • Rateia pelo Valor do Produto (qtde x preço): grava nos itens da nota o valor da despesa acessória informada para a nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função do valor total do item (Ex. Supanhamos que temos uma despesa acessória de 50 reais e dois itens na nota, o primeiro com quantidade de 200 a um valor de 0,50 centavos e o segundo item com quantidade de 100 a um valor de 2,10 reais para esse caso será gravado na coluna de despesa acessória no primeiro item um valor de 16,13 e no segundo item 33,87)
  • Rateio pela Quantidade: grava nos itens da nota o valor da despesa acessória da nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função da quantidade do item (Ex. Supanhamos que temos uma despesa acessória de 50 reais e dois itens na nota, o primeiro com quantidade de 200 e o segundo item com quantidade de 100, nesse caso será gravado na coluna de despesa acessória no primeiro item um valor de 33,33 e no segundo item 16,67)

Sendo importante também lembramos que o valor da despesa acessória é considerada no sistema como valor integrante do valor informado, logo ao informarmos um produto que possua um valor de 0,50 centavos dentro do sistema é considerado que esse valor já tem embutido o valor da despesa acessório vinculada ao mesmo.

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Para maiores informações sobre cada painel da Natureza de Operação, veja:

• Painel Geral - Natureza de Operação
• Painel Por Filial - Natureza de Operação

Para fazer a cópia de uma natureza já existente para uma natureza nova, utilize o botão Image Modified na parte superior da tela ou o menu Edição/Cópia. Informe um código de natureza de operação com até 5 dígitos e que ainda não esteja cadastrado. A cópia é muito útil (principalmente quando há uma pequena diferença entre a natureza original e a nova) porque copia inclusive os parâmetros de impostos, nota fiscal e etc e faz isso inclusive por empresa.

Para efetivar a inclusão ou alteração das informações na natureza de operação, o usuário deve clicar no botão "OK".

Para retornar ao Menu principal acione o botão Sair

O usuário deve configurar os demais painéis da natureza de operação (links mencionados abaixo), que estão relacionados diretamente a correta emissão da nota fiscal e são geranciados pela natureza:

Impostos Natureza Operação
Impressão NF
Custos
Conhecimento
Outros Impostos
Documento Associado
Processo Referenciado
DPMP
Teste de Formulas
Dados Adicionais
Contabilização