Para o sistema interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetro.
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Exemplo: Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só seta - lo para cada Natureza no mesmo De/Para.
TipoNF - Deve ser informado o tipo da nota fiscal correspondente ao De/Para que está sendo criado. É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário;
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Para acessar a tela de o usuário deve entrar no menu Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção De/Para
Para iniciar o cadastro do De/Para, o usuário deve clicar no botão 
No painel Detalhes informe uma descrição.
Estando no painel Detalhes, o usuário só conseguirá voltar para o painel Navegação ou De/Para Itens, cancelando ou salvando as alterações desse painel.
Uma vez cadastrada a descrição, permite que sejam cadastrados os Itens do De/Para, através do painel De/Para Itens.
Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). Configurar as opções necessárias para a importação desejada, podendo ser:
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Abrirá a tela para inclusão dos dados no campo De e campo Para
- De: O código de origem, ou seja, o que vem do arquivo.
Exemplo:
Arquivo de Origem: O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)
- Para: O código de destino existente no Sispetro.
Exemplo:
Cadastro existente: 09 (Referente ao óleo Diesel B)
- Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.
- Basta posicionar o cursor no campo Para e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo Para tem que estar em branco.
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Retorna para o painel De/Para Itens, mostrando o item salvo.
Esse processo deve ser repetido para todos os itens.
O cadastro do De/Para da Natureza de Operação difere dos demais itens, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do De e Para, o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação, deve também informar o Tipo NF e ICMS Retido.
Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico 9. ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML
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