Comparação de Páginas

O relatório e a geração do arquivo de Ressarcimento Para Amazonas pode ser acionado pelo Menu Relatórios / Controladoria / Ressarcimento ICMS - AM:

Aba Notas

• Empresa: Deve ser informada a empresa.
• Período: Referente à Data de Movimentação da NF, não podendo ter a data final maior que a data atual
• Notas Fiscais de Venda:
  • Todas
  • Somente com Ressarcimento
  • Somente com Complemento
• Notas Fiscais de Compra:
  • Todas
  • Somente com ICMS ST

• Ao clicar no botão Atualiza serão apresentadas os itens de NF conforme os filtros informados, desde que o produto seja Combustível

Image Removed

Aba Produtos

• Para envio do código do produto no fornecedor, será verificado se na NF tem o código salvo. Caso não tenha, será utilizado o De/Para de Produto vinculado ao Fornecedor (que é utilizado para Importação), se houver. Na ausência de ambos, o código do produto no fornecedor não será enviado.
• No caso de ser encontrado mais que um Fornecedor nas NF de entrada para o produto, o mesmo será enviado mais de uma vez no arquivo.
• Se as NF de um mesmo fornecedor tiver mais que um código para o mesmo produto do Sispetro, o produto será enviado mais de uma vez no arquivo
• A unidade de medida do fornecedor será enviada conforme a unidade de medida informada no Sispetro ao lançar a NF

Image Removed

Edição do Grid

• No grid o usuário poderá marcar as NF/Produtos que devem ser enviadas (ou usar o botão Marca/Desmarca)
  • Será possível incluir/retirar colunas, bem como mudá-las de posição

Image Removed

Geração do arquivo

Após selecionadas as NF e os produtos, o usuário deve informar os nomes/caminho dos arquivos de produtos e Notas e clicar no botão Gera Arquivos. Serão gerados os arquivos na pasta informada:

Image RemovedRelatórios utilizados na área de Controladoria.