...
Operações e Prestações | Entradas | Saídas | ||||||||
| Valor Contábil | Valor Base Cálculo | Valor Contábil | Valor Base Cálculo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | Configurações | |||||||||
Mercadorias e Serviços | Sem Subst. Tribut. | No Estado | 11 | Campo Categoria GIA/GIM/DFC na Natureza de Operação - Dados Adicionais tste | Quadro 21 | Quadro 31 | Quadro 41 | |||
| Com Outros Estados | Quadro 13 | Quadro 23 | Quadro 33 | Quadro 43 | ||||||
| Com o Exterior | Quadro 14 | Quadro 24 | Quadro 34 | Quadro 44 | ||||||
| Substituição Tributária | Quadro 15 | Quadro 25 | Quadro 35 | Quadro 45 | ||||||
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo | Quadro 16 | Quadro 26 | Quadro 36 | Quadro 46 | ||||||
| Energia Elétrica | Quadro 17 | Quadro 27 | - | - | ||||||
| Comunicação | Quadro 18 | Quadro 28 | - | - | ||||||
| Outras | Quadro 19 | Quadro 29 | Quadro 39 | Quadro 49 | ||||||
| Total | Quadro 20 | Quadro 30 | Quadro 40 | Quadro 50 | ||||||
...
| Apuração ICMS | |
|---|---|
| Saldo Credor | Quadro 80 |
| Imposto a Recolher | Quadro 90 |
- Informações adicionais:
| Categoria GIA | |
|---|---|
| Descrição | Valor |
| Não sai na GIA | 0 |
Mercadorias e Serviços | 1 |
| Ativo Imob/Material Consumo | 2 |
| Energia Elétrica | 3 |
| Comunicação | 4 |
| Outras (Operações Futuras) | 5 |
| Mercadorias e Serviços (Outras) | 6 |
| Serviços de Transportes | 7 |
| Entradas por Transferência | 8 |
| Substituição Tributária | 9 |
| Registro | Descrição | Dados gerados |
|---|---|---|
| 11/21 | Entradas no Estado | Todas entradas dentro do estado, exceto as que tiver com Categoria Substituição Tributária |
| 13/23 | Entradas Outros Estados | Todas entradas fora do estado, exceto as que tiver com Categoria Substituição Tributária |
| 14/24 | Entradas Exterior | 0 |
| 15/25 | Entradas Subst. Tribut. | Todas entradas (dentro e fora do estado), que tiver com Categoria Substituição Tributária |
| 16/26 | Entradas Ativo Imob. | Categoria Ativo Imobilizado, todas |
| 17/27 | Entradas Energia Elétrica | Categoria Energia Elétrica, todas |
| 18/28 | Entradas Comunicação | Categoria Comunicação, todas |
| 19/29 | Entradas Outras | Categoria Outras, todas |
| 31/41 | Saídas no Estado | Todas Saídas dentro do estado, exceto as que tiver com Categoria Substituição Tributária |
| 33/43 | Saídas Outros Estados | Todas Saídas fora do estado, exceto as que tiver com Categoria Substituição Tributária |
| 34/44 | Saídas Exterior | 0 |
| 35/45 | Saídas Subst. Tribut. | Todas Saídas (dentro e fora do estado), que tiver com Categoria Substituição Tributária |
| 36/46 | Saídas Ativo Imob. | Categoria Ativo Imobilizado, todas |
| 39/49 | Saídas Outras | Categoria Outras, todas |