Caso a empresa deseje trabalhar com valores diferentes para o Faturamento (NF) e para o Financeiro (Contas a Receber), pode-se no momento da inclusão do Pedido de Venda definir o valor que deverá ir para cada área.
Para isso deve-se definir na configuração do perfil do Sistema, menu Ferramentas / Sistema painel Financeiro, a opção Valores Financeiro X Faturamento:
- Se a empresa optar por trabalhar com valor igual para as duas áreas, ou seja, o Preço do Pedido = Preço da Tabela, basta selecionar a opção:
...
Após a inclusão do Pedido e antes da sua Aprovação, pode-se consultar esses valores, o valor para Faturamento e o valor para Financeiro, através da tela Pedidos Pendentes, tópico Como aprovar um Pedido de Venda, conforme sua definição no perfil do sistema.
Importante: Sempre que tiver dúvida consulte o perfil do sistema para verificar qual opção a empresa configurou para trabalhar, para que não haja confusão.