O objetivo dessa tela é permitir um controle das Notas de Remessa e Retorno de Armazenagem da Armazenadora, e também para a Distribuidora que é Armazenadora, através do vínculo entre as ordens de carregamento da Distribuidora/Congênere e essas notas.
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O funcionamento tanto da tela de Remessa de Armazenagem como da tela de Retorno de armazenagem é idêntico. As única diferença é que na tela de Remessa de Armazenagem são apresentadas as ordens de Descarga de Terceiros, Descarga Própria e Transferência entre Depósitos e na tela de Retorno de Armazenagem são apresentadas as ordens de Carregamento de Terceiros, Carregamento Próprio e Ordens de Vendas.
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A partir da versão 10.19 foi Foi adicionado na tela de Retorno de Armazenagem o botão, Aciona Serviço Importação OC. Ele aciona o serviço de importação de OC da Autoload. Para mais informações, ver Importação de OC Autoload. |
Quando se tratar de Armazenadora pura, deve estar HABILITADO o perfil É Armazenadora (Restringe acesso de usuários remotos - congêneres) na configuração da empresa, Painel Dados Gerais da empresa.
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Para acessar a tela de remessa ou retorno de armazenagem: Menu Movimentação / Faturamento / Armazenagem:
- Quadro Itens de OC para Vínculo:
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O usuário pode utilizar o campo Filtro Empresa para consultar as OC de uma determinada filial ou utilizar o campo Produto Específico para verificar apenas as OC de um determinado produto. Através do campo Período, pode-se selecionar um intervalo maior de data, caso queira.
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Para faturar a Ordem de Carregamento via tela de remessa/retorno de armazenagem, selecione o tipo de quantidade:
- Quantidade programada Ambiente: quantidade informada na portaria de saída, campo Quantidade programada
- Quantidade programada 20 graus: quantidade programada com o cálculo a 20 graus
- Quantidade real ambiente: quantidade real informada na hora de realizar a OC
- Quantidade real 20 graus: quantidade real informada na hora de realizar a OC com o cálculo a 20 graus
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O usuário pode utilizar o botão Sugere Dados para os Itens, para que os dados dos itens da nota fiscal a ser gerada seja igual aos dados da OC selecionada.
Caso o perfil, Não permite duplicar itens estiver marcado, o usuário não poderá sugerir a mesma OC mais de uma vez como item.
- Selecionar a OC desejada.
- Clicar no Botão Sugere Dados para os Itens
Feito isso apresentará nos quadros Itens da Nota Fiscal e Vínculo da OC, os dados da OC selecionada.
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É possível gerar os itens da nota fiscal com produtos básicos, quando o item da OC selecionada for produto composto. Para isso, o usuário deve selecionar a OC, marcar o item Quando produto composto gera itens da NF com os produtos primários e clicar no botão Sugere Dados para os Itens.
Neste caso será gerada uma nota fiscal com dois itens, Etanol Anidro e Gasolina A.
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- Não agrupando os itens da NF:
Nesta situação, cada item da OC corresponderá a um item da NF, exceto quando for um produto composto e estiver marcada a opção Quando produto composto gera itens da NF com os produtos primários. Neste caso, os produtos básicos que compõe o produto composto serão os itens da NF.
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- Agrupando os itens da NF:
Nesta situação, cada produto igual da OC será agrupado em um item da NF.
O sistema necessita que o usuário informe o valor unitário de cada item, que será sugerido conforme a Tabela de Preço informada. Porém, caso seja necessário alterar esse valor sugerido, antes de finalizar essa fase, é necessário selecionar cada item da nota, clicar no botão Editar e através da tela Item da Nota Fiscal, informar o valor unitário dos itens.
No caso de produto composto, cuja nota será feita para produtos básicos, será apresentado o Fator de Conversão do Produto configurado no campo Produto armazenado no tanque, conforme Cadastro de Produtos. No entanto, ao sugerir os itens dos produtos primários, será verificado o fator de conversão de cada produto básico, para a sugestão da quantidade realmente utilizada na Portaria.
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Desmembra itens da NF vinculados a mais de uma NF: ao marcar essa opção será realizado o desmembramento do item da nota, de acordo com os itens vinculados ao mesmo. O perfil vem marcado ou desmarcado de acordo com o perfil de Sistema Desmembra itens vinculados a mais duma NF? que fica no Painel Remessa/Retorno Armazenagem, e para poder alterar o perfil na tela o usuário deve ter o perfil Desmembramento itens vinculados a mais de uma NF que fica no Painel Faturamento (Usuários) habilitado.
Informações Complementares da Nota Fiscal - quadro Dados da NF:
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- Código da entidade: é preenchido pelo usuário ou é preenchida automaticamente com a entidade informada no perfil de Sistema Código da Entidade que Representa a Filial
- A partir da versão 9.11 é possível bloquear a edição do campo Entidade, permitindo emitir a nota somente com a entidade vinda do perfil de Sistema Código da Entidade que Representa a Filial, vinda da Filial selecionada na tela de Retorno/Remessa, para isso o perfil de Usuário Pode alterar Entidade na NF Remessa/Retorno Armazenagem? deve estar desmarcado.
- Numeração da Nota fiscal: se desejar alterar a numeração
- Data da nota ou a Data de movimento.
- Transp/Motorista: Transportadora / Motorista da OC
- Frota: frota relacionado a Transportadora / Motorista da OC
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- Natureza de Operação
- Condições de Pagamento
- Tipo de Cobrança
- Tabela de Preços: a tabela de preço é sugerida conforme a tabela de preço informada no depósito para a empresa informado na tela, e para tipo de cliente que forem informados e vinculados ao Cliente/Fornecedor. O campo só ficara habilitado caso o usuário tenha permissão e se a nota for de emissão própria. A tabela de preço é sugerida de acordo com a tabela de preço informada no depósito para a empresa informada na remessa/retorno e tipo de cliente amarrado ao Cliente/Fornecedor.
- Clientes: a tabela de preço será sugerida de acordo com o tipo de Cliente cadastrado no cliente em Padrão para Vendas (Clientes), e o tipo de cliente informado no depósito para a empresa conectada.
- Fornecedor: a regra para à sugestão da tabela de preço para Fornecedores segue a mesma regra que para clientes, com uma única diferença, o tipo de clientes informado no depósito deve ser do tipo Ambos, e também deve ser vinculado ao fornecedor no campo de Tipo de Fornecedor em Padrão para Compras.
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