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A tabela de Tipos de Apuração é utilizada para indicar tipos a serem cadastrar os tipos que serão utilizados na Apuração do Livro Fiscal que comporão o valor de débito ou crédito do imposto. A manutenção desta tabela é acionada a partir do Menu principal com as opções -Arquivos .  

O acesso é feito através do Menu Arquivos / Tipos de Apuração. Image Removed

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Acione o botão de botão Image Added para realizar a inserção de um registro. 
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O Sistema exibe a tela para o cadastramento de um novo tipo de apuração. Image RemovedSisPetro irá automaticamente para Aba Detalhes

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O usuário deverá preencher as seguintes informações

• Sequencial: gerado pelo SisPetro sem possibilidade de alteração.

• Descrição:

  informe

  informar uma descrição que melhor reflita o tipo de apuração. Em alguns casos específicos deve-se utilizar a descrição dada pela

  Sefaz

  SEFAZ.

• Código GIA: caso tenha, informe o código da GIA. Informação dada pela

  Sefaz

  SEFAZ

• Débito/Crédito: 

  • Débito: ajuste de débito

  • Crédito:  ajuste de crédito

  • Indiferente: utilizado para ajustes que não influenciam e/ou não fazem parte da apuração fiscal.

• Tipo de Exportação: caso tenha, este tipo de exportação servirá para agrupar valores para indicação no Registro do Tipo 88 (Dados da GIM) da Geração Mídia Sintegra (utilizado atualmente pelo Estado da Paraíba) e também para Geração Mídia GIA-GIM-DIME-DAC AL.

• Tipo DAC-AL:

  ver

   para mais informações, ver DAC-AL.

• Cód. para Uso Livro Eletrônico: para uso no SPED Fiscal e de preenchimento obrigatório de acordo com a

  Sefaz

  SEFAZ local. A inclusão, alteração ou exclusão dos códigos de ajustes são feitos em Manutenção de Conjunto de dados para o SPED - item Alterando a tabela LFEAjusteInfo: cadastro de códigos de ajustes publicados pelas

  Sefaz

  SEFAZ

• Contabiliza?: marcando essa opção, o SisPetro irá automaticamente gerar um lote real com o ajuste informado na Apuração Fiscal ou na Manutenção de Nota Fiscal

• Conta de Débito: informe a Conta Débito que será utilizada no ajuste

• Conta de Crédito: informe a Conta Crédito que será utilizada no ajuste

• Código de Histórico: informe o Código do Histórico que será utilizado no ajuste

Clique no botão OK para salvar os dados.

O Sistema retorna a tela de navegação.

Para sair da tela de Tipos de Apuração acione o botão OK ou Cancela. Image Removed

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