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Como

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configurar desconto ou

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acréscimo para nota fiscal de entrada ou de saída

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e contas a pagar/receber.

No exemplo vamos configurar abaixo vamos configurar o sistema para deduzir o ICMS próprio do valor total da nota fiscal.

Configuração do Sispetro para deduzir  o ICMS próprio do valor dos produtos.*

• Primeiro você deve verificar Verificar os perfis de usuário e de empresa:
  • Ferramentas > Usuário > aba Faturamento > opção Pode incluir desconto/acréscimo.
    
    
    
  • Ferramentas > Sistema > aba Contas Contábeis > opções Contabiliza desconto no faturamento e Contabiliza desconto no financeiro.
    
    
    

• Criação do tipo de descontoCriar Tipo de Desconto:
  • Tabelas auxiliares > Controladoria > Tipos de Descontos:
    • Seqüencial - é preenchido automaticamente pelo sistema.
    • Descrição - nomenclatura do desconto.
    • Cálculo a efetuar - se é um desconto ou acréscimo
    • Tipo - se será por fórmula (o sistema calculará automaticamente), manual (o usuário preencherá manualmente) ou através de uma tabela progressiva.
    • Conta para Contabilização do Desconto - você deve informar as contas onde você vai contabilizar o desconto, lembrando que você não pode utilizar a opção Acompanha lançamento de débito ou crédito para conta de entidade.
      
      
      

• Criação do tipo de documentoCriar Tipo de Documento:
  • Tabelas auxiliares > Financeiro > Tipos de documento.
    • Clica Clicar no '+' para criar o novo documento, marque a opção Calcula Desconto e selecione o grupo contábil, no caso o grupo Faturamento.
      
      
      
    • Em seguida você deve , vincular o desconto criado no passo anterior.
      
      
      
    • Você deve clicar Clicar no botão de inclusão, depois clicar nos três pontos para preencher cada campo.
      • Cód. Desconto - deve ser preenchido com o código do desconto que você acabou de criar.
      • Base Cálculo - você deve informar o campo que será a base de cálculo para o desconto. Neste caso, usaremos o campo ValProd da tabela NotaFiscal.
        
      • Na tela Auxiliar dFórmulas de Fórmulas Contabilização, basta você localizar o campo, clicar duas vezes sobre ele para que ele fique disponível no lado direito da tela, em seguida clique em OK.
        
      • Antes do próximo passo, temos que observar o seguinte: a Natureza de Operação que você vai utilizar gerar ICMS ou não?
        Caso gere, o sistema salva a campo ValIcms da tabela NotaFiscal que você pode utilizar como valor do desconto.
        
        
        Caso não gere, você deve informar uma alíquota fixa para que o sistema faça o calculo. Por exemplo: uma aliquota

        Exemplo:
        Aliquota de 12% = ValProd*12/100.

        
        
        
        

• Configuração da natureza de operação.
  • Na aba Dados Gerais, você deve vincular o tipo de documento.
    
    
    
  • Na aba Contabilização, você deve configurar o desconto como automático, determinar a regra para rateio do desconto nos itens da nota e as obrigações a receber. Neste caso, você deve escolher a opção Conta indicada pelo Tipo de Desconto, para crédito e para débito.
    
    
    
  • De acordo com a configuração da natureza de operaçaõoperação, na inclusão da nota fiscal os campos Base de Cálculo e Valor calc. estarão livres para você preencher manualmente ou serão preenchidos automaticamente pelo sistema (isso conforme configuração do tipo de desconto criado anteriormente).
    
    
    
    

Pronto! O Sispetro já está pronto para deduzir imposto da Nota Fiscal (Entrada e Saída) e Contas a Pagar/ Receber.

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