Para a geração dos Anexos e da mídia para o programa SCANC são necessárias algumas configurações para que os mesmos sejam gerados corretamente.
- Tabela de Produtos:
A partir da Tabela de Produtos deve ser definida a categoria pertencente a cada produto, Gasolina C, Gasolina A, Diesel, Álcool Hidratado, Álcool Anidro, Biodiesel misturado (sem estoque), Gasolina Aviação, GLP, Óleo Combustível, Querosene Aviação, Querosene, Óleo Diesel/Biodiesel adquirido Misturado e Biodiesel B100 que irá participar do Anexo. E também deve ser cadastrado o Código Anexo que será utilizado no Registro 40 do SCANC. Acesse o tópico Tabela de Produtos para obter maiores informações.
ATENÇÃO: A categoria BXD é somente para o produto Biodiesel que foi adquirido já misturado (este produto possui estoque) e não o produto Biodiesel B100 que é oriundo da mistura B100 + diesel adquirido separadamente (este é o biodiesel misturado sem estoque).
- Tabela Natureza de Operação:
Deve também estar corretamente definido quais as naturezas de operação irão participar do anexo e como serão obtidas as informações para o SCANC, antes da emissão das Notas Fiscais, pois estas NFs irão aparecer nos Anexos e no SCANC. Vide detalhes no subtópico Informações para o Anexo da Tabela Natureza de Operação/Dados Adicionais.
- Tabela de Fornecedores:
É necessário configurar dados importantes para a geração correta dos Anexos e do SCANC nos Fornecedores (refinaria, importador, formulador e outros), portanto vide detalhes sobre essas configurações no tópico Tabela Fornecedores.
- Tabela de Clientes:
No caso das Congêneres é necessário configurar dados para a geração do Anexo e do SCANC, vide detalhes tópico Tabela Clientes.
- Tabela Tipo Documento:
Pode-se utilizar o Tipo de Documento de um lançamento quitado do Contas a Pagar para gerar dados automáticos para o Anexo III e Registro 80 do SCANC das GNRE's recolhidas no período. Para detalhes de como fazer essa configuração acesse a Tabela Tipo Documento e para saber como incluir um contas a pagar acesse o tópico Inclusão do Contas a Pagar manual.
- Valor Unitário de Partida:
Há duas formas de se informar o Valor Unitário de Partida que sai no Anexo II:- Usar um preço fixo por UF, que é lançado na inclusão ou alteração do anexo, vide explicação na tela
Manutenção de Anexos / Painel Preço p/ UF. - Configurar o sistema de forma que se possa alterar o Valor Unitário de Partida, por exemplo, durante o mês, sem perder o Valor Unitário de Partida de notas que foram emitidas antes da modificação. Essa configuração oculta o painel de Preço p/ UF na Manutenção de Anexos. Para maiores detalhes vide tópico Margem Subst. Tributária.
- Usar um preço fixo por UF, que é lançado na inclusão ou alteração do anexo, vide explicação na tela
Após as configurações realizadas o sistema está pronto para fazer, a cada Nota Fiscal emitida, a geração dos dados para os Anexos e para a mídia SCANC. Acesse o tópico Manutenção de Anexos para saber maiores informações de como proceder.