Com configurar desconto ou acréscimo para nota fiscal de entrada ou de saída e contas a pagar/receber.
No exemplo vamos configura o sistema para deduzir o ICMS próprio do valor total da nota fiscal.
Lembrando que as configurações são as mesmas para outros descontos como IR e ISS para nota fiscal de entrada de prestação de serviço.
Configuração do Sispetro para deduzir o ICMS próprio do valor dos produtos.
Primeiro você deve verificar os perfis de usuário e de empresa: Ferramentas > Usuário > aba Faturamento > opção Pode incluir desconto/acréscimo.
Ferramentas > Sistema > aba Contas Contábeis > opções Cntabiliza desconto no faturamento e Contabiliza desconto no financeiro.
Criação do tipo de desconto:Tabelas auxiliares > Controladoria > Tipos de Descontos:
Seqüencial - é preenchido automaticamente pelo sistema.
Descrição - nomenclatura do desconto.
Cálculo a efetuar - se é um desconto ou acréscimo
Tipo - se é por formula (o sistema calcula automaticamente), manual (o usuário preenche manualmente) ou através de uma tabela progressiva.
Conta para Contabilização do Desconto - você deve informar as contas onde você vai contabilizar o desconto lembrando que você não pode utilizar a opção Acompanha lançamento de debito ou credito para conta de entidade.
Criação do tipo de documento:
Tabelas auxiliares > Financeiro > Tipos de documento.
Clica no + para criar o novo documento marque a opção Calcula Desconto e selecione o grupo contábil, no caso e o grupo faturamento.
Em seguida você deve vincular o desconto criado no passo anterior.
Você deve clicar no botão inclusão depois clica nos três pontos para preencher cada campo.
Cód. Desconto - deve ser preenchido com o condigo do desconto que você acabou de criar.
Base Cálculo - você deve informar o campo que será a base de calculo para o desconto, no nosso caso usaremos o campo ValProd da tabela NotaFiscal.
Na tela Auxiliar Fórmulas Contabilização basta você localizar o campo clicar duas vezes para que ele fique disponível no lado direito da tala, em seguida é só clicar no OK.
Antes do próximo passo, temos que observar o seguinte, a natureza de operação que você vai utilizar gerar ICMS ou não?
Caso gere, o sistema salva a campo ValIcms da tabela NotaFiscal que você pode utilizar como valor do desconto.
Caso não gere, você deve informar uma alíquota fixa para que o sistema faça o calculo, no caso 12%, exemplo ValProd*12/100.
Configuração da natureza de operação.
Na aba dados gerais, você deve vincular o tipo de documento.
Na aba contabilização, você deve configurar o desconto com automático, determinar a regra para rateio do desconto nos itens da nota e as obrigações a receber no caso você deve escolher a opção conta indicada pelo tipo de desconto para crédito e para débito.
De acordo com a configuração da natureza na inclusão da nota fiscal os campos Base de Cálculo e Valor calc. estarão livres para você preenche manualmente ou será preenchidos automaticamente pelo sistema.
