GIA-PR

Na GIA-PR os ajustes são separados em registros diferentes. Para indicar que um ajuste deve participar de um determinado registro é feita a configuração do campo Tipo Exportação na tabela Tabela de Tipos de Apuração. Antes os dados do Tipo Exportação eram salvos na apuração. Com a reformulação, o layout da GIA-PR foi ajustado para obter os dados do Tipo Exportação direto da tabela Tabela de Tipos de Apuração.

Os registros gerados para GIA-PR são correspondentes aos quadros no formulário impresso da GIA.

			Valor Contábil		Valor Base Cálculo	Valor Contábil	Valor Base Cálculo
Operações e Prestações			Entradas			Saídas
			Quadro	Configurações
Mercadorias e Serviços	Sem Subst. Tribut.	No Estado	11	Natureza de Operação - Dados Adicionais tste	Quadro 21	Quadro 31	Quadro 41
		Com Outros Estados		Quadro 13	Quadro 23	Quadro 33	Quadro 43
		Com o Exterior		Quadro 14	Quadro 24	Quadro 34	Quadro 44
	Substituição Tributária			Quadro 15	Quadro 25	Quadro 35	Quadro 45
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo				Quadro 16	Quadro 26	Quadro 36	Quadro 46
Energia Elétrica				Quadro 17	Quadro 27	-	-
Comunicação				Quadro 18	Quadro 28	-	-
Outras				Quadro 19	Quadro 29	Quadro 39	Quadro 49
Total				Quadro 20	Quadro 30	Quadro 40	Quadro 50

Débitos ICMS
Por saídas	Quadro 51
Outros Débitos	Quadro 52
Estornos de Créditos	Quadro 53
Diferencial de Alíquota	Quadro 54
Estornos Créditos Ativo Imobilizado	Quadro 56
Transf. Créditos Acumulados	Quadro 59
Total Débitos	Quadro 60

Créditos ICMS
Saldo Credor Período Anterior	Quadro 61
Por Entradas	Quadro 62
Outros Créditos	Quadro 63
Estornos de Débitos	Quadro 64
Ativo Imobilizado	Quadro 66
Material Uso e Consumo	Quadro 67
ICMS Recolhido Antecipadamente	Quadro 68
Créditos Recebidos por Transferências	Quadro 69
Total Créditos	Quadro 70

Apuração ICMS
Saldo Credor	Quadro 80
Imposto a Recolher	Quadro 90