Configuração de Desconto na Nota Fiscal

No exemplo abaixo vamos configurar o sistema para deduzir o ICMS próprio do valor total da nota fiscal.

Lembrando que as configurações são as mesmas para outros descontos como IR e ISS para nota fiscal de entrada de prestação de serviço.

Configuração do Sispetro para deduzir o ICMS próprio do valor dos produtos.*

Verificar os perfis de usuário e de empresa:
- Ferramentas > Usuário > aba Faturamento > opção Pode incluir desconto/acréscimo.
- Ferramentas > Sistema > aba Contas Contábeis > opções Contabiliza desconto no faturamento e Contabiliza desconto no financeiro.

Criar Tipo de Desconto:
- Tabelas auxiliares > Controladoria > Tipos de Descontos:
  - Seqüencial - é preenchido automaticamente pelo sistema.
  - Descrição - nomenclatura do desconto.
  - Cálculo a efetuar - se é um desconto ou acréscimo
  - Tipo - se será por fórmula (o sistema calculará automaticamente), manual (o usuário preencherá manualmente) ou através de uma tabela progressiva.
  - Conta para Contabilização do Desconto - deve informar as contas onde vai contabilizar o desconto, lembrando que não pode utilizar a opção Acompanha lançamento de débito ou crédito para conta de entidade.

Criar Tipo de Documento:
- Tabelas auxiliares > Financeiro > Tipos de documento.
  - Clicar no '+' para criar o novo documento, marque a opção Calcula Desconto e selecione o grupo contábil, no caso o grupo Faturamento.
  - Em seguida, vincular o desconto criado no passo anterior.
  - Clicar no botão de inclusão, depois clicar nos três pontos para preencher cada campo.
    - Cód. Desconto - deve ser preenchido com o código do desconto que acabou de criar.
    - Base Cálculo - deve informar o campo que será a base de cálculo para o desconto. Neste caso, usaremos o campo ValProd da tabela NotaFiscal.
    - Na tela Auxiliar de Fórmulas Contabilização, localizar o campo, clicar duas vezes sobre ele para que fique disponível no lado direito da tela, em seguida clique em OK.
    - Antes do próximo passo, temos que observar o seguinte: a Natureza de Operação que vai utilizar gerar ICMS ou não?
      Caso gere, o sistema salva a campo ValIcms da tabela NotaFiscal que pode utilizar como valor do desconto.
      
      Caso não gere, informar uma alíquota fixa para que o sistema faça o calculo.
      
      Exemplo:
      Aliquota de 12% = ValProd*12/100.

Configuração da natureza de operação.
- Na aba Dados Gerais, vincular o tipo de documento.
- Na aba Contabilização, configurar o desconto como automático, determinar a regra para rateio do desconto nos itens da nota e as obrigações a receber. Neste caso, deve escolher a opção Conta indicada pelo Tipo de Desconto, para crédito e para débito.
- De acordo com a configuração da natureza de operação, na inclusão da nota fiscal os campos Base de Cálculo e Valor calc. estarão livres para preencher manualmente ou serão preenchidos automaticamente pelo sistema (isso conforme configuração do tipo de desconto criado anteriormente).

Pronto! O Sispetro já está pronto para deduzir imposto da Nota Fiscal (Entrada e Saída) e Contas a Pagar/ Receber.