Para o sistema interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetro.
Para acessar a tela de o usuário deve entrar no menu Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção De/Para
Para incluir um novo De/Para clique no botão 
O sistema entrará no painel Detalhes esperando que seja informada uma descrição.
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O Próximo passo é ir na aba De/Para Itens e configurar os itens do XML ou TXT, por meio desta tela, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). O usuário deve configurar as opções necessárias para a importação desejada, como estamos configurando a importação de XML de Notas Fiscais os campos que são obrigatórios seguem abaixo:
- Produto - Deve ser informado o produto que está vindo na nota no campo "De", e no campo "Para", deve ser informado o código do produto no Sispetro que corresponde ao produto da nota. No exemplo abaixo o Produto está como "Gasolina Comum " na nota fiscal, no Sispetro o código correspondente a esse produto é o 01.
- Natureza de Operação -O cadastro do De/Para da Natureza de Operação difere dos demais itens, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do De e Para, o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere a natureza de operação, deve também informar o Tipo NF e ICMS Retido.
Produto - Esse permitirá a indicação do produto no De/Para da Natureza de Operação, isso facilitará caso se tenha o mesmo CFOP para natureza diferente.;
Exemplo: Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só seta - lo para cada Natureza no mesmo De/Para.
TipoNF - Deve ser informado o tipo da nota fiscal correspondente ao De/Para que está sendo criado. É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário;
Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML
- Tipo de Cobrança - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tipo de Cobrança que está cadastrado no Sispetro;
- Vendedor - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o vendedor que está cadastrado no Sispetro;
Transportadora - Caso a transportadora que está no XML esteja cadastrada no Sispetro, não sera necessário utilizar o DE/PARA, o Sispetro irá buscar no cadastro de transportadoras o CNPJ da transportara que está no XML. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Nas versões anteriores na importação da NF o campo motorista é preenchido de acordo com o vinculo no cadastro no Sispetro.Se a nota que for importada tiver vinculo com OC, o motorista que será utilizado na importação será o da OC. Abaixo seguem as imagens ilustrando as mudanças no processo:A partir da versão 8.11 não será mais verificado o vinculo entre Transportadora e Motorista
Na imagem acima, o Xml que está sendo importado possui a transportadora 01, no Sispetro o motorista 02 está vinculado a transportadora 01. Quando é concluída a importação, o Sispetro insere o motorista de acordo com o vinculo na transportadora.Antes quando a transportadora tinha mais de um motorista vinculado, o Sispetro verificava a empresa conectada e utilizava o motorista cadastrado para a empresa. Hoje esse vinculo não é mais verificado.
Na imagem acima, o XML que está sendo importado possui a transportadora 01, o Sispetro hoje não verifica esse vinculo e, caso não exista informação no XML da NFe sobre o motorista, nada é preenchido.
Na imagem acima seguindo no mesmo exemplo, a imagem retrata a seguinte situação: o XML está com a Transportadora 01, utilizando o exemplo anterior a transportadora 01 está vinculada ao motorista 02 no Sispetro. Porém esse XML será vinculado a uma OC, nesse caso o motorista que será utilizado será o da OC.Como o Sispetro está utilizando o motorista da OC, após a conclusão da importação a nota fiscal sera importada com a Transportadora 01 e o motorista 04. Para utilizar essa configuração é necessário ir na natureza de operação > aba detalhes > quadro importação de NF's selecionar a opção Utiliza motorista da OC independente da NF.
Frota - Como no SisPetro já temos frotas cadastrados, se no XML estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
Estando o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes, as informações do XML de Transportadora e Frota não serão exigidas.
Tabela de Preço - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tabela de Preço que está cadastrado no Sispetro.
Série Nota Fiscal - A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, existe um perfil de Natureza de operação no quadro Importação NF´s, onde pode ser definido se a série sera utilizada do DE/PARA ou da natureza de operação que está sendo utilizada na importação.Unidade de Medida - O Usuário pode fazer um DE/PARA da unidade de medida que veio no XML para uma que está cadastrada no Sispetro. No exemplo abaixo, a unidade de medida que está no XML é L., já no Sispetro essa unidade esta cadastrada com o código LT
Esses DE/PARA que foram configurados acima são os campos que são obrigatórios para importação de Notas Fiscais