A tela de Baixa multi-empresa Contas a Receber, é o local onde pode ser feito á baixa de diversos títulos da mesma entidade para diversas empresas diferentes.
O usuário pode acessar essa tela através do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Baixa multi-empresa do Contas a Receber.
Por essa tela é possível consultar, e efetuar a baixa de títulos pendentes.
Filtros e Parâmetros
- Campo Entidade: Onde é informado o cliente.
- Campo Tipo de Entidade: É definido se o cliente á ser filtrado será a entidade comprador ou a entidade faturada.
- Campo Período de Vencimento dos Títulos: É informado o período inicial e final dos vencimentos, caso não seja indicado uma data inicial será buscado todos os títulos pendentes ate a data final, caso não seja indicado a data final será apresentado todos os títulos independente da data.
- Campo Ordenação dos Títulos: Onde é definido a ordem dos títulos á ser apresentada na tela por Empresa e Vencimento ou Vencimento e Empresa , o campo só fica disponível para alteração quando o perfil de usuário Pode alterar ordenação na tela de Baixa está marcado.
Para acessar o perfil basta ir no Menu Ferramentas / Usuário / aba Perfil / aba Financeiro / Pode alterar ordenação na tela de Baixa - Campo Cálculo de Acréscimo de Títulos Vencidos : Parâmetro que define se vai puxar ou não o Acréscimo.
Respeita Perfil da Empresa: Vai trazer conforme estiver no perfil da empresa.
Sempre calcula Acréscimo: Vai Fazer o calculo independente do perfil de empresa.
Nunca Calcula Acréscimo: Não calcula Acréscimo independente do perfil de empresa. - Campo Desconto Condicional até o Vencimento: Esse parâmetro define se vai considerar ou não o Desconto Condicional.