Com o advento da NF-e 4.0 não basta só informar que a Situação do Frete é por conta do Emitente (empresa) ou Destinatário (cliente), mas também se é transporte próprio ou contratado de terceiros.
Configurações:
- Tabela de Frota: Definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira.
- Na Aba "Operações Retira" definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio. Veja maiores detalhes em Painel Operações Retira (Frotas).
- No perfil de Sistema, temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil "Situação do Frete para venda Retira".
- Na tela de Configuração de Usuário, aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil "Pode alterar a Situação do Frete?", que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete.
Nota Fiscal de Venda
- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação do frota, na seguinte ordem:
- Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa 'Situação do Frete para venda Retira'.
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
Caso esteja como "Considera Próprio" ou "Considera Terceiros" utilizar diretamente essa opção
- Se estiver como Compara Documentos:
- Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação do frota, na seguinte ordem:
Nota Fiscal Manual
- Se a NF for de emissão Própria
- Será Verificado o perfil de usuário "Pode alterar a Situação do Frete?", para habilitar ou não o campo Situação do Frete.
- Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda
- Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
- Se houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa 'Situação do Frete para venda Retira'.
- Se houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
Caso esteja como "Considera Próprio" ou "Considera Terceiros" utilizar diretamente essa opção
- Se estiver como Compara Documentos:
- Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Ao informar que a NF é do tipo Entrega, será sugerido a situação do Frete Contratação por Conta Remetente (Terceiros) ou Transporte Próprio Remetente (Próprio) conforme o tipo do frota utilizado:
- Se o frota informado for próprio para a empresa da NF, é considerado como Próprio, caso contrario é considerado como Terceiros
- Se a NF for de emissão Própria
- Nas Notas de Nacionalização a partir de PMM Importação e Notas de Remessa Automática
- O campo Retira/Entrega será preenchido sempre como "Entrega".
- O campo Situação do Frete será preenchido sempre como "Contratação Conta Destinatário"