Com o advento da NF-e 4.0 não basta só informar que a Situação do Frete é por conta do Emitente (empresa) ou Destinatário (cliente), mas também se é transporte próprio ou contratado de terceiros.
Configurações:
- Tabela de Frota: Definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira, e se o frota é próprio ou não.
- Na Aba "Operações Retira" definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio. Veja maiores detalhes em Painel Operações Retira (Frotas).
- Na Aba "Detalhes" definimos se o Frota é próprio ou não. Veja maiores detalhes em Tabela Frotas
- Perfil de Sistema: Definimos qual a Situação do Frete a ser utilizado . Veja maiores detalhes em Painel Fretes.
- temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil "Situação do Frete para venda Retira".
- Configuração de Usuário, aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil "Pode alterar a Situação do Frete?", que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete. Veja mais em Painel Faturamento (Usuários)
Nota Fiscal de Venda
- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa 'Situação do Frete para venda Retira'.
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
Caso no frota esteja como "Considera Próprio" ou "Considera Terceiros" utilizar diretamente essa opção
- Se estiver como Compara Documentos:
- Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Quando o pedido de venda for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verifica o Frota principal vindo do Pedido:
- Se for Próprio para a empresa - setar Situação do Frete com 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente.
- Se não for próprio, será informado 1 - Contratação conta remetente.
- Verifica o Frota principal vindo do Pedido:
- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação na seguinte ordem:
Nota Fiscal Manual
- Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
- Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa 'Situação do Frete para venda Retira'.
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
Caso esteja como "Considera Próprio" ou "Considera Terceiros" utilizar diretamente essa opção
- Se estiver como Compara Documentos:
- Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Quando a nota for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verifica o Frota principal informado na nota:
- Se for Próprio para a empresa - setar Situação do Frete com 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente.
- Se não for próprio, será informado 1 - Contratação conta remetente.
- Verifica o Frota principal informado na nota:
- Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
Notas de Nacionalização a partir de PMM Importação e Notas de Remessa Automática
- O campo Retira/Entrega será preenchido sempre como "Entrega".
- O campo Situação do Frete será preenchido sempre como "Contratação Conta Destinatário"
Veja também: