EFD ICMS/IPI - Bloco B

O Bloco B é responsável pelas Notas Fiscais de Serviços para empresas sediadas no Distrito Federal. É importante separar a obrigatoriedade dos registros para Notas de Emissão Própria e de Terceiros.

Registro	Descrição	Observações	Emissão (P ou T)	Pai
B100	Notas Fiscais Modelo 01 e 55	Natureza Operação Participação no Registro da LFE Modelo da Nota Situação do Documento Condições de Pagamento (A vista/A prazo) Indicador de Pagamento Data de Filtro: Apuração Para a NF ser selecionada no período informado para a EFD é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente. Entidade para uso da LFE - Ver Entidade para uso do Livro Eletrônico: Cadastro Detalhado (Clientes) e Observações Fornecedores	P/T	C001
C110	Observações da Nota	Se não tiver na Nota pega da Natureza de Operação, aba Impressão NF (Painel Por Filial)	P/T	C100
C111	Processo Referenciado	Processo Referenciado é indicado na Natureza e salvo na Nota	P/T	C110
C112	Documento de Arrecadação Referenciado	Títulos a Pagar que forem vinculados a Nota Tipo de Documento configurado como GNRE e Documentos de Arrecadação SPED	P/T	C110
C113	Documento Fiscal Referenciado	Notas Vinculadas (ver Natureza) ou Devolução. Serão selecionadas todas as notas, independente da data de emissão. Com isso notas de venda/compra futura, independente das suas datas de emissão, constarão neste registro.	P/T	C110
C115	Dados da Entrega/Coleta	Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55 (improvável de ocorrer para quem emite NFe)	P	C110
C120	Complemento de documento - operações de importação	Exigido em notas de importação - emissão própria. Os dados para os registros C120 são informados na inclusão da nota: Como emitir nota fiscal de entrada de emissão própria para importação de produtos combustíveis	P	C100
C140	Fatura	Soma dos Títulos de Notas com Modelo 1	P/T	C100
C141	Detalhamento da Fatura	Títulos de Notas com Modelo 1	P/T	C140
C160	Volumes Transportados	Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55 (improvável de ocorrer para quem emite NFe)	P	C100
C165	Dados de Combustíveis	Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55 (improvável de ocorrer para quem emite NFe)	P	C160
C170	Itens das Notas Fiscais	Tipos de Emissão: Emissão própria: Só gerado se a nota tiver direito a Ressarcimento (Venda de Gasolina e Diesel Interestadual com alíquota menor) a UF deve exigir o Registro C176 Emissão de terceiros: Sempre será gerado	P/T	C100
C176	Nota Fiscal de Entrada que justifica o Ressarcimento	Não é exigido em todas UFs. No caso da não exigência deve ser excluída a UF na Configuração do Registro. No caso de exigência vincular NF de Entrada ao item da NF de Venda (ver Natureza, aba Dados Gerais (Painel Por Filial)). Mais detalhes da Operação: Vínculo de NF com Última NF de Entrada	P	C170
C190	Totais da Nota	Agrupa valores da Nota por CST,CFOP e Alíquota	P/T	C100
C195	Informações Complementares da Nota	Tag InfAdFisco da NFe	P/T	C100
C197	Ajuste Apuração/SPED	Informado ajustes Apuração/Sped. Ajustes Livro/SPED	P/T	C100
C500	Notas Fiscais Energia Elétrica	Natureza Operação Participação no Registro da LFE Modelo da Nota Situação do Documento Condições de Pagamento (A vista/A prazo) Indicador de Pagamento Data de Filtro: Apuração Para a NF ser selecionada no período informado para a EFD é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente. Entidade para uso da LFE - Ver Entidade para uso do Livro Eletrônico: Cadastro Detalhado (Clientes) e Observações Fornecedores	P/T	C001