Manutenção de Conjunto de dados para o SPED

Conjunto de dados é um conjunto de tabelas que podem receber manutenção, ou seja, inclusão, exclusão e alteração para um determinado fim, por exemplo, o Ato Cotepe que obriga a geração de arquivos com dados fiscais e contábeis para uso do fisco.

Para acessar a manutenção de conjunto de dados, o usuário deve acessar o menu Ferramentas / Tabelas dos Conjuntos de Dados.

Para manutenção dos dados, primeiro é necessário incluir as tabelas referentes a este conjunto. É possível excluir a tabela do conjunto, porém, isso não significa que os seus dados serão excluídos.

O usuário deve verificar através do campo Conjunto de dados, que por padrão, o Sispetro já possui alguns conjuntos de dados configurados e suas respectivas tabelas vinculadas, sendo eles:

• 1 - Livro Fiscal Eletrônico - EFD
• 2 - EFD - Tabelas Auxiliares
• 4 - Livro Fiscal Eletrônico - ECD
• 5 - ECD - Tabelas Auxiliares.
• 6 - Livro PIS e COFINS
• 7 - PIS COFINS Auxiliares
• 8 - FCONT
• 9 - Livro Fiscal Eletrônico - EFD DF
• 10 - Livro Fiscal Eletrônico - EFD PE
• 11 - Livro Fiscal Eletrônico - EFD-PE E-DOC
• 12 - Escrituração Contábil e Fiscal
• 13 - Sped Reinf
• 14 - E-Ressarcimento
• 15 - DRCST-SC

Botão Atualiza:

Após selecionar o conjunto de dados, o usuário deverá utilizar o botão Atualiza para que na tela seja apresentada as tabelas vinculadas ao conjunto de dados selecionado.

Painel Geral:

• Botão LayOut Default: Este botão serve para aplicar a configuração original das ordens das colunas e filtros utilizados na tela, já que o layout da tela será salvo para cada usuário que acessá-la.
• Botão Sair: Este botão serve para finalizar a utilização da tela de Manutenção de Conjunto de Dados.
• Quadro Man. Tab. do Conjunto de Dados:
  
  • Botão Incluir: Caso o conjunto ainda não tenha tabelas vinculadas, o usuário deve utilizar o botão Inclui para efetuar a inclusão das tabelas. O sistema abrirá a tela de Manutenção das tabelas do conjunto de dados, onde será possível através do campo Tabela, selecionar a tabela desejada:

Para confirmar a tabela escolhida, o usuário deve utilizar o botão Salvar. Caso seja necessário abortar o processo, o usuário deve utilizar o botão Cancela.

Ao vincular uma nova tabela ao conjunto de dados o sistema apresentará essa tabela quando esse conjunto de dados for selecionado.

• • Botão Excluir: Caso o conjunto tenha alguma tabela que não deveria, o usuário deve utilizar o botão "Exclui" para efetuar a exclusão da tabela. Para isso, o usuário deve, antes, selecionar a tabela que deseja excluir.
    
    

    Para incluir ou excluir as tabelas vinculadas ao conjunto de dados, o usuário precisa ter as seguintes permissões configuradas através do menu Ferramentas / Usuário / Dicionário de Dados:

    


• Quadro de Funcionalidades:
  • Botão Fórmula: Este botão possibilita ao usuário visualizar e alterar fórmulas para geração do conteúdo do arquivo, sem a necessidade do preenchimento dos dados. Para maiores informações vide tópico de Edição de Fórmulas.
  • Botão Configuração: Este botão possibilita ao usuário efetuar alterações na formatação dos campos, definido se participará da exportação do arquivo de exportação, tamanho do campo, se possuirá decimais e se terá máscara para formatação do conteúdo. Para maiores informações vide tópico de Configurando Campos.
  • Botão Edita: Este botão possibilita ao usuários efetuar alterações nos registros gerados com base nas informações originais, para geração do arquivo para o SPED. Lembrando que os campos poderão ser editados conforme configuração no dicionário de dados. Para maiores informações vide tópico de Edição de Dados.

Painel Funções:

• Botão Preenche os Dados: Este botão serve para buscar os dados das tabelas originais e salvar em tabelas criadas especificamente para o projeto SPED. E assim, possibilitar ao usuário a edição dos dados e a geração do arquivo para envio ao SPED. Para maiores informações, vide tópico sobre o preenchimento dos dados para o SPED.

• Botão Gera o Arquivo: Este botão serve para gerar o arquivo para o envio ao SPED. Arquivo este que conterá os dados das tabelas preenchidas com o processo de Preenchimento de Dados. Para maiores informações, vide tópico Geração do Arquivo para o SPED.

Alterando a tabela LFEAjusteInfo: cadastro de códigos de ajustes publicados pelas Sefaz

Acessar o conjunto de dados 2 - EFD  - Tabelas Auxiliares

• Selecione a tabela LFEAjusteInfo e clique no botão Edita
  
  
  • Clique em Incluir ou selecione um código para editar ou excluir
    
    
    • Valor: informe o código de ajuste de acordo com as informações da Sefaz.
      • Exemplo: SP90090278
    • Descrição: informe a descrição do ajuste conforme informações da Sefaz.
      • Exemplo: ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RETIDO ANTERIORMENTE - SUBSTITUIDO
    • UF: informe a UF referente a Sefaz
      
      
  • Após clique em Salvar ou Cancelar