Bens

A tela de manutenção de bens é exibida a partir do painel Bens na tela de Produtos. Serão apresentados todos os bens já cadastrados para o produto selecionado.

Nesta tela será permitido fazer a manutenção de bens. Eis o detalhamento dos botões disponíveis:

• Inclui: permite incluir bens manualmente.
• Inclui pela NF: permite selecionar uma Nota Fiscal de Entrada para que a partir dela sejam incluídos os bens.
• NF Baixa: Veja mais informações em NF Baixa
• Desv. NF Bx.: Veja mais informações em Desvincula NF de Baixa
• Altera: altera um dado de um bem anteriormente cadastrado. É apresentada a mesma tela utilizada na Inclusão Manual.
• Exclui: exclui um bem que ainda não tenha qualquer tipo de movimento ativo: depreciação, CIAP, baixa, alteração de valor ou fechamento financeiro. Caso tenha, deve-se providenciar a baixa do bem.
• Visualiza: só permite a visualização dos dados do bem selecionado.
• Atualiza: atualiza os dados da tela.

Serão apresentados os dados do bem, seja incluído manualmente ou por Nota Fiscal.

Se Natureza de Operação estiver configurada para incluir bens quando o faturista estiver incluindo a NF de um produto imobilizado, o bem deste será incluído de acordo com a quantidade especificada na Nota Fiscal.

Para isso, é necessário ter o perfil Permite alterar valor do bem na inclusão via NF. Para mais detalhes veja o tópico Natureza de Operação.

Para melhor entendimento do processo, consulte o tópico Como Emitir Fiscal de Bem Patrimonial.

Para inclusão manual é necessário preencher os dados conforme segue:

• Produto: Código do produto já cadastrado no SISPETRO
• Descrição: Descrição do produto já cadastrado no SISPETRO
• Código do bem: é dado pelo sistema, sequencialmente.
• Data de aquisição: Informar. Caso tenha o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, é preenchido com a data da nota.  

• Docto aquisição: Informar. Caso tenha o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, é preenchido com o número da nota.
• Taxa Depreciação (% ao ano): Taxa anual para depreciação do bem, conforme legislação.
• Vida útil (em meses): Vida útil (em meses) do bem em decorrência da taxa anual de depreciação. Ex.: Se um bem tem uma taxa de depreciação de 20% ao ano, sua vida útil é de 5 anos, portanto 60 meses. O sistema já sugerirá os meses de acordo com a taxa informada.
• Valor original: Valor de aquisição do bem, não permitindo inclusão de bens com valor zerado.
• Número ativo: Informar caso tenha. Não é gerado pelo SISPETRO.
• Setor: Setor da empresa onde o bem foi alocado. Utiliza a tabela Setores.
• Local: Local dentro do setor onde o bem foi alocado.
• Observações: Qualquer informação que o usuário julgar importante.
• Suspende Depreciação: Se marcado, o bem não será depreciado.
• Data Início Depreciação: Data que será dado início a depreciação, caso não seja preenchida o SISPETRO usará a data de inclusão do bem.
• Data Término Depreciação: Incluída automaticamente pelo SISPETRO de acordo com tempo de vida útil informado. Utilizado para consultas. Não permite alteração direta no campo.
• CC Depreciação Acumulada: Conta contábil a ser utilizada no processo de depreciação do bem.
• CC Despesa Depreciação: Conta contábil a ser utilizada no processo de depreciação do bem.
• CC Custo Alienação: Conta contábil a ser utilizada no processo de alienação do bem, no momento da sua baixa.
• CC Receita Alienação: Conta contábil a ser utilizada no processo de alienação do bem, no momento da sua venda.
• CC Imobilizado: Conta contábil que indica a conta de ativo onde é registrada a aquisição do bem.
• CC ICMS a Recolher: Conta contábil a ser utilizada no caso de ter débito.
• CC ICMS a Recuperar: Conta contábil a ser utilizada no caso de ter crédito.

CIAP

• Suspende CIAP:
  • Ativo: participará do CIAP.
  • Suspenso: não participará do CIAP;
  • Interrompido devido Transf. Entre Filiais: não participará mais do CIAP pois o bem foi transferido para outra filial. Válido a partir do mês em que a transferência foi feita.
• Nº Meses CIAP: Caso participe do CIAP, informar o número de meses. Normalmente são 48 meses a partir da data de aquisição.

ICMS

• Início Apropriação ICMS Próprio: data inicial da apropriação do ICMS Próprio. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
• Último CIAP ICMS Próprio: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.
• Alíquota ICMS: Informar. Caso o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, a alíquota será a que foi informada na nota.
• Base ICMS: Informar. Caso o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, a base será a que foi informada na nota.
• ICMS: Valor do ICMS calculado de acordo com a base e alíquota informada. Se o bem foi gerado através de nota fiscal, o valor será o que foi informado na nota.

ICMS Substituição

• Início Apropriação ICMS Subst.: data inicial da apropriação do ICMS Substituição. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
• Último CIAP ICMS Subst.: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP. 

• ICMS Substituição: Informar o valor do ICMS Substituição. Se o bem foi gerado através de nota fiscal, o valor será o que foi informado na nota.

Diferencial de alíquota

• Início Apropriação Dif. Alíquota: data inicial da apropriação do ICMS Diferencial de Alíquota. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.  

• Último CIAP Dif. Alíquota: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP. 

• ICMS Diferencial de Alíquota: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.

• ICMS Frete: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.

SPED Contribuições

• Sai no SPED PIS/COFINS: Caso participe do SPED PIS/COFINS, deve marcar esta opção. Na inclusão de um novo produto, por padrão, já vem marcada esta opção.
• Centro de Custo SPED: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - bem alocado na área Administrativa ou Operacional.
• Funcionalidade: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - descrever a função/utilização do bem.
• Origem Bem: Por padrão é 1 (sequencial) que indica 0 - Aquisição no Mercado Interno. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.

• Tipo de Utilização:  Por padrão é 4 (sequencial) que indica 9 - Outros. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.

• Tipo de Bem: Pode ser classificado como Individual, Principal e componente.
  • Individual: Podemos dizer que é aquele bem que ja foi comprado pronto, por exemplo uma mesa, cadeira
  • Bem Principal: É o bem oriundo da composição de outros bens, sejam bens físicos ou não.
  • Bem Componente: É o bem, ou conjunto de bens, que irá compor um bem principal. 
• Bem principal:  quando o tipo de bem for componente informar o código de qual bem principal este bem pertence. 

Os itens acima podem ser sugeridos através da tabela Produtos do SISPETRO Controladoria.

E também na parte inferior da tela pode-se optar visualizar a movimentação do bem selecionado. Para isso, clique no painel Movimento. Será apresentada a tela a seguir:

Serão apresentados os dados de movimentação do tipo Depreciação ou Baixa que este bem participou. Por padrão o sistema exibe a movimentação de um ano atrás, mas é possível alterar a data inicial do filtro e em seguida clicar no botão Atualiza para visualizar a movimentação a partir da nova data informada.

Aba NF Comodato/Outros, controla o vinculo de notas de Remessa e Retorno de Comodato, possibilitando o vinculo manual através do botão "Vincula" ou desvincular uma nota já existente através do botão "Desvincula, para mais detalhes.

• #NF: Numero da Nota Fiscal Vinculado ao Comodato.
• Data NF: Data da Nota Fiscal Vinculado ao Comodato.
• #Produto: Código do Produto Comodato.
• #Entidade: Código do Fornecedor.
• Razão Social: Razão Social do Fornecedor.
• Tipo Pedido: Tipo da Operação realizada no SisPetro.
• ES: Operação de Entrada ou Saída.
• Preço Real: Valor do Comodato informado na inclusão da Nota Fiscal.
• Qtde: Quantidade do Comodato.
• Valor Produtos: Valor do Produto Informado na Nota Fiscal.
• Valor NF: Valor informado na Nota Fiscal.
• #Empresa: Código da Empresa/Filial.
• Descrição: Descrição do Produto informado na Nota Fiscal.
• Sequencial: Sequencial de Registro de Inclusão de Nota Fiscal.
• Data Movto: Data de Inclusão da Nota Fiscal.
• Cancelada: Informa se a nota fiscal esta cancelada.
• #Item: Numero do item na nota fiscal.
• Descrição NF Nat. Operação: Descrição da natureza de operação utilizada na inclusão da nota fiscal.
• CFOP: Código da operação fiscal da nota fiscal.