A exportação indireta ocorre quando uma empresa adquire produtos de outra empresa com o objetivo de exportá-los. No Sispetro, para emitir a nota fiscal de exportação indireta, deve-se configurar conforme segue:
Configurações
Para clientes estrangeiro, alguns perfis de cadastro são preenchidos ou tem sua opção selecionada diferente de clientes convencionais.
- Em Arquivos > Clientes > Aba Detalhes
- Aba superior Detalhes
- No Campos Inscrição Estadual / RG: em operações de consumo no País, é preciso preencher o campo com numero do documento legal do cliente estrangeiro. Esta informação é passada na tag idEstrangeiro do XML.
- Aba inferior Cadastro Detalhado
- No perfil Contribuinte do ICMS, informe a opção Não Contribuinte
- Aba superior Detalhes
Para mais informações, ver Clientes - Painel Detalhes
- Em Tabelas Auxiliares > Natureza de Operação
- Aba superior Detalhes - aba lateral Geral - aba inferior Dados Gerais
- Marcar o perfil Operação Interestadual
Aba superior Detalhes - aba lateral Por Filial - aba inferior Dados Gerais
Quadro Diversos
No perfil Exige dados de Exportação Indireta?
Quadro Vínculo de Nota Fiscal
- Permite vincular NF a outra NF Emitida - Força referência a outras NF(s)
- Validação de Qtde. no Vínculo de NF - Barra qtde. de vínculo maior que a origem
- Marque a o perfil Envia NF(s) referenciada(s) no XML da NFe (tag <refNFe>)?
- Aba superior Detalhes - aba lateral Geral - aba inferior Dados Gerais
Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Por Filial)
Nota de origem
Importante que a Nota Fical de origem possua na configurção de sua natureza o perfil Permite ser NF de Origem (p/ controle de quantidade) no vínculo entre NFs
Pedido de Venda
Na inclusão do pedido de venda, na tela de inclusão de itens, quando a UF do cliente for do exterior o campo Número do Registro de Exportação será habilitado.
Anvance até finalizar.
Importante
Para emissão da nota fiscal de exprtação indireta os pedidos devem serem feitos exclusivamente no Sispetro Normal, para que o campo Número do Registro de Exportaçã seja habilitado, SispetroApp não possui o recurso.
Nota Fiscal
Através do menu Consulta > Consulta Pedidos Aprovados p/Faturamento
Selecione o pedido de ecportação indireta, clique em faturar.
Avance até a tela Notas Fiscais Vinculadas ao Item.
Clique no botão, Vinculo por Item, para vincular as notas de origem.
Selecione as notas de origem, com a quantidade necessária para o vínculo.
Após selecionar as notas desejadas, clique em OK, avance até finalizar o processo para autorização da Nota na SEFAZ.