Inclusão Manual
Para providenciar a inclusão manual de um bem, clique no botão Inclui da tela de Bens. Será apresentada a tela para digitação dos dados:
O novo bem será do tipo de produto de acordo o produto que estava selecionado na tela de Manutenção de produtos. Não é possível alterar o produto, caso esteja incorreto, cancele a operação e selecione o produto correto antes de clicar no botão Inclui.
O código do bem é dado pelo sistema, sequencialmente.
Informe os dados:
- Data de aquisição: Informar. Caso tenha o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, é preenchido com a data da nota.
A partir da versão 9.16 é possível alterar data de aquisição mesmo que tenha fechamento financeiro. Ver Alteração de data de aquisição dentro de um período com fechamento financeiro.
- Docto aquisição: Informar. Caso tenha o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, é preenchido com o número da nota.
- Taxa Depreciação (% ao ano): Taxa anual para depreciação do bem, conforme legislação.
- Vida útil (em meses): Vida útil (em meses) do bem em decorrência da taxa anual de depreciação. Ex.: Se um bem tem uma taxa de depreciação de 20% ao ano, sua vida útil é de 5 anos, portanto 60 meses. O sistema já sugerirá os meses de acordo com a taxa informada.
- Valor original: Valor de aquisição do bem, não permitindo inclusão de bens com valor zerado.
- Número ativo: Informar caso tenha. Não é gerado pelo SISPETRO.
- Setor: Setor da empresa onde o bem foi alocado. Utiliza a tabela Setores.
- Local: Local dentro do setor onde o bem foi alocado.
- Observações: Qualquer informação que o usuário julgar importante.
- Suspende Depreciação: Se marcado, o bem não será depreciado.
- Data Início Depreciação: Data que será dado início a depreciação, caso não seja preenchida o SISPETRO usará a data de inclusão do bem.
- Data Término Depreciação: Incluída automaticamente pelo SISPETRO de acordo com tempo de vida útil informado. Utilizado para consultas. Não permite alteração direta no campo.
- CC Depreciação Acumulada: Conta contábil a ser utilizada no processo de depreciação do bem.
- CC Despesa Depreciação: Conta contábil a ser utilizada no processo de depreciação do bem.
- CC Custo Alienação: Conta contábil a ser utilizada no processo de alienação do bem, no momento da sua baixa.
- CC Receita Alienação: Conta contábil a ser utilizada no processo de alienação do bem, no momento da sua venda.
- CC Imobilizado: Conta contábil que indica a conta de ativo onde é registrada a aquisição do bem.
- CC ICMS a Recolher: Conta contábil a ser utilizada no caso de ter débito.
- CC ICMS a Recuperar: Conta contábil a ser utilizada no caso de ter crédito.
CIAP
- Suspende CIAP: Se marcado, o bem não participará do CIAP.
- Nº Meses CIAP: Caso participe do CIAP, informar o número de meses. Normalmente são 48 meses a partir da data de aquisição.
ICMS
- Início Apropriação ICMS Próprio: data inicial da apropriação do ICMS Próprio. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
- Último CIAP ICMS Próprio: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.
- Alíquota ICMS: Informar. Caso o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, a alíquota será a que foi informada na nota.
- Base ICMS: Informar. Caso o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, a base será a que foi informada na nota.
- ICMS: Valor do ICMS calculado de acordo com a base e alíquota informada. Se o bem foi gerado através de nota fiscal, o valor será o que foi informado na nota.
ICMS Substituição
- Início Apropriação ICMS Subst.: data inicial da apropriação do ICMS Substituição. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
- Último CIAP ICMS Subst.: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.
É de responsabilidade do usuário definir a partir de que data o CIAP do ICMS Diferencial de Alíquota deve ser calculado. Isso ocorre em função de diferentes Estados definirem a data de apropriação de forma diferente. Existem Estados que definem a data de apropriação como a data de aquisição do bem, outros Estados definem a data de apropriação o mês seguinte ao do mês de aquisição, ou seja, na data de pagamento do ICMS do diferencial de alíquota.
- ICMS Substituição: Informar o valor do ICMS Substituição. Se o bem foi gerado através de nota fiscal, o valor será o que foi informado na nota.
Diferencial de alíquota
- Início Apropriação Dif. Alíquota: data inicial da apropriação do ICMS Diferencial de Alíquota. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
Último CIAP Dif. Alíquota: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.
ICMS Diferencial de Alíquota: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.
ICMS Frete: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.
SPED Contribuições
- Sai no SPED PIS/COFINS: Caso participe do SPED PIS/COFINS, deve marcar esta opção. Na inclusão de um novo produto, por padrão, já vem marcada esta opção.
- Centro de Custo SPED: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - bem alocado na área Administrativa ou Operacional.
- Funcionalidade: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - descrever a função/utilização do bem.
- Origem Bem: Por padrão é 1 (sequencial) que indica 0 - Aquisição no Mercado Interno. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.
- Tipo de Utilização: Por padrão é 4 (sequencial) que indica 9 - Outros. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.
- Tipo de Bem: Pode ser classificado como Individual, Principal e componente.
- Individual: Podemos dizer que é aquele bem que ja foi comprado pronto, por exemplo uma mesa, cadeira
- Bem Principal: É o bem oriundo da composição de outros bens, sejam bens físicos ou não.
- Bem Componente: É o bem, ou conjunto de bens, que irá compor um bem principal.
- Bem principal: quando o tipo de bem for componente informar o código de qual bem principal este bem pertence.
Lembrando que para incluir um bem Componente é preciso ter cadastrado um bem Principal. Se atentar ao excluir um bem, pois este pode ser o bem Principal, o SISPETRO irá avisar quando isso ocorrer, mas se mesmo assim o cancelamento foi efetivado, os outros bem Componentes irão virar órfãos. Para maiores informações sobre Bens, vide help Bens Principais X Bens Componentes
Nas próximas versões, visando facilitar e agilizar este processo, o SISPETRO terá telas para inclusão de bens Principais a partir dos bens Componentes.