Para se cancelar uma Nota Fiscal de Venda, de Recebimento de Mercadorias, Complemento de Impostos/Preços e outras, acione a partir do Menu principal as opções - Movimentação / Faturamento / Manutenção NFs.

Se a Nota Fiscal estiver com o frete vinculado ao contas a pagar, o cancelamento não será concluído. Para terminar o processo será necessário cancelar o vinculo do frete com o contas na manutenção de fretes.

Para realizar o cancelamento alguns perfis devem ser verificados, sendo eles:

Perfil de Sistema: Ferramentas/Sistema/Aba Nota Fiscal

Notas Próprias e Terceiros

"Informa a data de cancelamento da NF" : dependendo da permissão do usuário é possível informar se é possível informar a data para notas próprias, de terceiros ou ambas. Caso o perfil esteja marcado será necessário, no momento do cancelamento, informar a data para o cancelamento do nota fiscal
"#Dias limite para cancelamento da NF": este parâmetro, a princípio, vai definir como toda a empresa vai trabalhar com relação aos dias para cancelamento de NF. Como os prazos para o cancelamento de notas próprias e de terceiros não são os mesmos, foi criado dois perfis para definir isto.
Há uma combinação para trabalhar com este perfil, verifique mais abaixo.
Informa motivo de cancelamento NF

Será necessário, no momento do cancelamento, informar o motivo de cancelamento.
No cancelamento da NF verifica Portaria saída e carregamento na base

Com este perfil habilitado, o sistema não verificará se a nota já foi para a portaria de saída e nem se já foi carregada, não é recomendado marca-lo.

Perfil de Sistema: Ferramentas/Sistema/Financeiro

É possível escolher baseado em qual data será grava a data de cancelamento de um nota fiscal. É possível escolher entre:

Data de inclusão NF: sempre será a data que a nota fiscal foi lançada no SisPetro, independente de que tipo seja, será sempre a data atual.
Data Movto NF: data de movimento da nota fiscal.
Data de emissão NF: data em que a nota foi emitida.

As datas de Movto. e emissão no momento da inclusão, o usuário pode altera-los.

C. Pagar: Notas de entrada (compras e etc.)
C. Receber: Notas de saída (vendas e etc.)

Perfil de usuário: Ferramentas/Usuário/Aba Faturamento

Pode cancelar NF

Se este perfil não estiver marcado, o usuário não conseguirá cancelar nenhuma nota independente dos outros perfis.
Permite exclusão de NF´s canceladas

Com este perfil habilitado, o usuário poderá excluir do sistema as notas já canceladas.
Desconsidera #Dias Cancto do usuário e considera o perfil da Empresa

Este perfil é de extrema importância, quando:
- Desmarcado, logo abaixo for configurado outro prazo, o perfil da empresa (#Dias limite para cancelamento NF) não valerá mais para este usuário. O usuário terá um prazo diferente do restante da empresa para o cancelamento da NF.
- Marcado, o campo abaixo não estará disponível, pois o sistema respeitará o perfil da empresa (#Dias limite para cancelamento NF).

Para mais informações, ver Painel Nota Fiscal

Importante

Notas Fiscais de Entrada ou Saída que tenham gerado obrigações no Financeiro, só poderão ser canceladas se não existir nenhuma baixa vinculadas à elas e também não estiverem em período com fechamento financeiro. Caso exista é necessário o cancelamento da Baixa. Para mais informações, ver Como Cancelar uma Baixa.

Já as Notas Fiscais que movimentaram o estoque só poderão ser canceladas caso ainda não se tenha feito o Fechamento de Estoque na data de movimento da nota fiscal, porém, para que o sistema faça essa validação e não deixe que as notas que geraram movimentação no estoque sejam canceladas é necessário configurar o perfil do sistema localizado através do menu Ferramentas / Sistema / Estoque, opção Trava quando existir fechamento de estoque posterior ao movimento . O sistema permite fazer o cancelamento de Nota Fiscal que não movimente estoque, independente de haver ou não fechamento de estoque na data de movimento da nota fiscal.

O Sistema só permite cancelar uma nota fiscal vinculada a um documento de arrecadação já processado, caso o perfil de usuário Cancela NF com Documento de Arrecadação Processado esteja marcado.

Vale lembrar que os dados são apresentados na tela de acordo com o grupo Período para Exibição dos Dados.

Para mais informações, ver Manutenção de Nota Fiscal.

Para NF-e é necessário ver as regras de Cancelamento/Inutilização.

Para cancelar a nota fiscal, o usuário deve selecionar a Nota Fiscal e clicar no botão "Cancela", localizado no menu superior da tela. O Sistema solicita a confirmação do cancelamento.

Após o cancelamento, a nota fiscal será destacada na cor vermelha, no painel navegação. Para retornar ao Menu principal acione o botão Sai (parte superior da tela).

PARA O SPED:

Ao cancelar uma Nota Fiscal, o sistema irá atualizar no banco de dados o campo COD_SIT da nota fiscal cancelada. Ou seja, quando a nota fiscal for somente cancelada, o sistema atualizará a Situação do Documento, no banco de Dados, com o código 02 "Documento Cancelado". Caso a nota fiscal seja inutilizada, a atualização será para o código 05, que é "Desfazimento de Negócio". Sendo assim, a nota cancelada ou inutilizada sairá no arquivo para o SPED com o seu respectivo código, não necessitando ao usuário alterar manualmente a situação das notas canceladas ou inutilizadas.

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