Quando se vai vincular as despesas com Frota no Contas a Pagar ou na NF é apresentada a seguinte tela:

Na parte superior da tela, informe os dados para pesquisa, para que assim as despesas apareçam no quadro superior da tela.

Frota: Código da frota que ocorreu a despesa
Período: Período que foi incluída a despesa.
Filtra Fornecedor?: Ao marcar este perfil, o usuário é obrigado a digitar o código do fornecedor em questão no campo Código Fornecedor. Caso não saiba o fornecedor, desmarque esse perfil para que a pesquisa traga todos.
Mostra despesas já vinculadas: ao marcar este perfil, a pesquisa retornará todas as despesas, inclusive as que já foram vinculadas.
Caso tenha outros filtros, clique no botão Filtro Adicional
Para trazer o resultado da pesquisa para o quadro central, clique no botão Atualizar

Na parte central da tela, serão apresentados os resultados da pesquisa feita conforme os filtros acima:

Para vincular, basta selecionar o registro desejado neste quadro, e clicar no botão Seleciona

Automaticamente os registros selecionados serão enviados para o quadro inferior da tela:

Caso tenha selecionado no quadro central um registro errado, basta clicar em Cancela Seleção que o registro retorna para o quadro central.

Repita o processo para quantos Frotas forem necessários e clique em OK para confirmar estas despesas a serem vinculadas.

Para sair da tela sem finalizar o processo, basta clicar em Cancelar

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