EFD ICMS/IPI - Bloco 1

O Bloco 1 é responsável por agregar Dados Adicionais. Cada registro depende muito se a UF exige ou não

Registro

Descrição

Observações

Pai

1010

No SisPetro enviamos fixo "N" para todos os registros

Obrigatoriedade de registros do Bloco 1: este registro deverá ser apresentado por todos os contribuintes. Caso a resposta seja S, o contribuinte está obrigado à apresentação do registro respectivo. Se houver dispensa de apresentação do registro pela unidade federada a resposta para o campo específico do registro deverá ser N.

1001

1200Controle de Créditos Fiscais - ICMS

Registro gerado somente para empresas do estado de Minas Gerais no qual é obrigatório, quando há saldo credor acumulado na Apuração de ICMS. 
Para inclusão dos registros será efetuado através da tela de Apuração de ICMS no Sispetro Controladoria, Apuração Livro Fiscal.

Para configuração verificar o help Painel Livro Eletrônico.


1400

Valor do serviço por Município


Obrigatório para empresas que emitem CT-e, este registro será agrupado por produto e pelo município do Emitente. Serão gerados também para MG quando a Transportadora não é de Minas Gerais, mas a origem do serviço de frete contratado foi em MG e também para NF-e.  EM algumas UFs os produtos são específicos conforme tabelas próprias.

Dados Gerais (Painel Por Filial)

UF's (Painel Por Filial)

A partir de 2023 notas fiscais denegadas ou inutilizadas (numeração inutilizada) não devem mais ser apresentadas

1001

1700

Notas emitidas em Contingência própria

NFe emitida Offline

Configurar Motivo de Entrada em Contingência antes da emissão

Intervalo de Notas

1001

1710

Bloco por intervalo de notas canceladas

Notas emitidas em Contingência canceladas/inutilizadas

1700