E-mail do Fornecedor
Normalmente quando a empresa precisa emitir uma Nota Fiscal eletrônica, esta nota é direcionada para clientes. Porém há casos em que a Nota Fiscal pode ser emitida para Fornecedores, como por exemplo:
- Remessas de Armazenagem.
- Uma entrada ou saída que não gere Contas Pagar/Receber.
- Devolução de Fornecedores.
Nas situações como as descritas acima, além de gerar a NF-e, também será possível enviar os emails contendo o XML processado na SEFAZ, da mesma forma como acontece com notas normais de saída (Vendas, Outras Saídas, etc).
Para que funcione corretamente o envio de email para os Fornecedores, o Sispetro já deve ter o Serviço de Email ativo, para mais detalhes veja o tópico Serviço de E-mail.
Cadastro de Fornecedores
Acesse o Cadastro de Fornecedores Arquivos / Forncedores, selecione o desejado e vá na aba Detalhes / Observações.
Preencha com o email no campo correspondente.
Utilize o campo Envia e-mail com a NF-e para habilitar ou desabilitar o envio de email para esse Fornecedor.
Caso seja necessário, poderá ser cadastrado mais de um endereço de e-mail em cada campo correspondente. Os endereços devem ser separados por Vírgula. Atente-se à limitação de quantidade de caracteres do campo.
Ver também:
Configuração de "Filial x Conta"