EFD Contribuições - Bloco D

Identificação do Estabelecimento

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D001

Conhecimentos de Frete recebidos

Conhecimentos de Frete:

• Natureza de Operação
  • Participação no Registro do SPED PIS/COFINS
  • Modelo da Nota
  • Situação do Documento
• Condições de Pagamento (A vista/A prazo)
• Data de Filtro: Apuração Fiscal
  Para a NF ser selecionada no período informado para o SPED é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente.
• Entidade para uso da LFE (Clientes)

P/T

D001

Dados de PIS

Informações referentes à incidência, base de cálculo, alíquota e valor do crédito de PIS/Pasep, básico ou presumido, referente às operações de transporte contratadas ou subcontratadas, conforme previsto na legislação.

P

D100

Dados de COFINS

Informações referentes à incidência, base de cálculo, alíquota e valor do crédito de Cofins, básicos ou presumidos, referente às operações de transporte contratadas ou subcontratadas, conforme previsto na legislação.

P

D100

Processo Referenciado

Natureza de Operação

P

D100

Conhecimentos de Frete emitidos

Conhecimento de Frete emitido pelo SisPetro

P

D100

Totalização do Resumo Diário - PIS

Informações referentes à incidência, base de cálculo, alíquota e valor do PIS/Pasep, referente às operações de transporte consolidadas em D200.

P

D200

Totalização do Resumo Diário - COFINS

Informações referentes à incidência, base de cálculo, alíquota e  valor da Cofins, referente às operações de transporte consolidadas em D200.

P

D200

Notas de Serviço de Comunicação

• Natureza de Operação
  • Participação no Registro do SPED PIS/COFINS
  • Modelo da Nota
  • Situação do Documento
• Condições de Pagamento (A vista/A prazo)
• Data de Filtro: Apuração Fiscal
• Entidade para uso da LFE (Clientes)

P/T

D001

Complemento da Operação - PIS

Informações referentes à incidência, base de cálculo, alíquota e valor do crédito de PIS/Pasep, básico ou presumido, referente aos serviços recebidos de comunicação, conforme previsto na legislação.

P

D500

Complemento da Operação - COFINS

Informações referentes à incidência, base de cálculo, alíquota e valor do crédito de COFINS, básico ou presumido, referente aos serviços recebidos de comunicação, conforme previsto na legislação.

P

D500