Painel Livro Eletrônico

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Conhecendo os perfis existentes:

Perfil SPED EFD

Definirá em qual grupo a empresa se enquadra, considerando a Regra Geral: perfil A determina a apresentação dos registros mais detalhados. O Perfil B trata as informações de forma sintética (totalizações por período. Por exemplo: diário e mensal). O Perfil C, embora existente no leiaute, será implementado futuramente.

Perfil SPED EFD/ICMS - Registro 1200

Este Registro é obrigatório para clientes da UF de Minas Gerais (MG).

• Código Ajuste: no registro 1200 do SPED ICMS/IPI é utilizado para informar ajustes no valor do ICMS e/ou IPI apurado em um período. Para cadastro deste código no Sispetro verificar as informações em Inclusão de código de Benefício Fiscal .

• Cod Utilização Créditos: é para informação do tipo de utilização do crédito de ICMS que será identificado no Registro 1210 do SPED ICMS/IPI.

Tipo de Qtde do Estoque a ser utilizada no K200

Definirá qual o tipo de quantidade será gerado no registro K200 do bloco K:

• Escritural Ambiente

• Escritural 20c

ICMS Próprio

• Código da Obrigação a Recolher: definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.

• Sequencial do Processo Referenciado: definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.

ICMS ST

• Código da Obrigação a Recolher: definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Substituição.

• Sequencial do Processo Referenciado: definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Substituição.
  
  
  

Quadro SPED EFD Contribuições (PIS/COFINS)

Este quadro indicará os dados necessários para gerar o Registro E110 do SPED Pis/Cofins. Possui as seguintes opções:

Método de Apropriação de Crédito

• Não se Aplica: quando a empresa não se enquadra em nenhum dos métodos de apropriação.

• Método de Apropriação Direta: no arquivo do SPED o desmembramento de valores de créditos referentes ao CST de Tributação Mista - Tributado ou Não Tributado - (Por exemplo: CST 53) será detalhado. Além disso, o registro 0111 não será gerado, com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada.

• Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta): com esta configuração o método será proporcional a receita da empresa. Consequentemente é preciso enviar o registro 0111 com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada. Trabalhará junto com o perfil Rateio créditos com CST de Tributação Mista?
  
  

Tipo de Contribuição Apurada

• Exclusivamente a Alíquota Básica: no caso de apuração das contribuições exclusivamente às alíquotas básicas de 0,65% ou 1,65% (PIS/Pasep) e de 3% ou 7,6% (Cofins)

• Alíquotas Específicas (Diferenciadas e/ou por Unidade de Medida de Produto): no caso de apuração das contribuições às alíquotas específicas, decorrentes de operações tributadas no regime monofásico (combustíveis; produtos farmacêuticos, de perfumaria e de toucador; veículos, autopeças e pneus; bebidas frias e embalagens para bebidas, etc.) e/ou em regimes especiais

Incidência Tributária

• Exclusivamente no regime não-cumulativo

• Exclusivamente no regime cumulativo

• Regimes não-cumulativo e cumulativo

Critério de Escrituração e Apuração

• Não se Aplica

• Regime de Caixa - Escrituração Consolidada

• Regime de Competência - Escrituração Consolidada

• Regime de Competência - Escrituração Detalhada

Atividade da Empresa

• Usado no registro 0000 - por padrão é Atividade de Comércio

Rateio Créditos com CST de Tributação Mista?

Este perfil irá trabalhar com o Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta). Este campo definirá ser o rateio será feito automaticamente pelo Sispetro ou manualmente pelo usuário.

Quadro REINF

• Ambiente: campo que permite definir se o ambiente de envio dos dados do Reinf está definido como Homologação ou Produção

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  • Homologação

  • Produção

• Tipo de Produção: permite definir o tipo de ambiente de produção para envio das informações.

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  • Produção

  • Produção Restrita - Dados Reais

• Registro 2010 - Retenções INSS

Aqui selecionamos o Tipo de Desconto Retenção INSS que a EMPRESA ira utilizar no REINF, todas as notas que utilizarem esse tipo de desconto ira ser preenchido no evento 2010 do REINF. Caso o campo esteja preenchido e o usuário não queira informar nenhum tipo de desconto, basta apertar a tecla backspace do teclado para apagar o que está preenchido. Após isso pressione a tecla  para confirmar. 

Para mais informações, ver Preenchimento Automático REINF - R2010.

Quadro URL de Eventos Diversos

• URL Homologação: deve-se informar a URL do ambiente de homologação.

• URL Produção: deve-se informar a URL do ambiente de produção.

Quadro URL de Encerramento

• URL Homologação: deve-se informar a URL do ambiente de homologação.

• URL Produção: deve-se informar a URL do ambiente de produção.