Para a geração do SPED - EFD Contribuições é preciso seguir alguns passos. Vejamos o que precisa ser feito!

Verificar e configurar os campos necessários para o bom funcionamento do SPED EFD - Contribuições no Sispetro. Veja maiores informações em Configurações - EFD Contribuições.
Acessar o Conjunto de Dados (menu Ferramentas/ Tabelas dos Conjuntos de Dados) referente ao Livro PIS e Cofins.
Fazer o preenchimento dos dados (aba Funções/ botão Preenche), informando além dos dados padrões de Empresa, Data Inicial e Data Final:
- Tipo de Escrituração: definir o tipo de escrituração a que se trata o arquivo, considerando as opções disponíveis:
  - Original
  - Retificadora
- Número Recibo Anterior:
Corrigir possíveis informações, editando diretamente os dados.
Corrigir possíveis fórmulas, o que exigirá a repetição do passo 2 (aba Geral/ botão Fórmula).
Configurar Campos da tabela, se for necessário (aba Geral/ botão Configuração).
Gerar o arquivo texto (aba Funções/ botão Gera), informando a DLL sped_piscofins.dll na Tabela Conjunto de Dados, além das informações padrões citadas no item Fazer o preenchimento dos dados.

Regras para os registros A010, C010, D010, F010, F100, M100, M200, M500 e M600

Dependendo da incidência, do critério de escrituração e apuração e da forma de tributação do lucro, os registros A010, C010, D010, F010, F100, M100, M200, M500 e M600 devem ou não serem gerados.

Incidência	Escrituração e Apuração	Tributação do Lucro	Gera Registro
Exclusivamente Não Cumulativo	Não se Aplica	Lucro Real	A010, C010, D010, F010, F100, M100, M200, M500 e M600
Cumulativo e Não Cumulativo	Não se Aplica	Lucro Real	A010, C010, D010, F010, F100, M100, M200, M500 e M600
Exclusivamente Cumulativo	Caixa - Consolidado	Lucro Presumido/Real, Lucro Presumido/Real/Arbitrado, Lucro Presumido, Lucro Presumido/Real/Arbitrado	F010: por conta dos registros F500/F525
Exclusivamente Cumulativo	Competência - Detalhado	Lucro Presumido/Real, Lucro Presumido/Real/Arbitrado, Lucro Presumido, Lucro Presumido/Real/Arbitrado	A010, D010 (somente saídas), F010 e F100

No SisPetro as configurações são feitas nos perfis de sistema:

Painel Livro Eletrônico > quadro SPED EFD Contribuições (PIS/COFINS)
- Incidência tributária:
  - Exclusivamente no Regime Não-Cumulativo
  - Exclusivamente no Regime Cumulativo
  - Regime Não-Cumulativo e Cumulativo
- Critério de Escrituração e Apuração - usado somente quando Incidência Tributária é Exclusivamente no Regime Cumulativo:
  - Não se Aplica: deve ser selecionado quando a empresa não enquadra na incidência tributária Exclusivamente no Regime Cumulativo
  - Regime de Caixa - Escrituração Consolidada
  - Regime de Competência - Escrituração Consolidada
  - Regime de Competência - Escrituração Detalhada
Painel Livro Eletrônico ECD/ECF > quadro ECF
- Forma de Tributação de Lucro
  - 1 - Lucro Real
  - 2 - Lucro Real/Arbitrado
  - 3 - Lucro Presumido/Real
  - 4 - Lucro Presumido/Real/Arbitrado
  - 5 - Lucro Presumido
  - 6 - Lucro Arbitrado
  - 7 - Lucro Presumido/Arbitrado
  - 8 - Imune do IRPJ
  - 9 - Isenta do IRPJ

Em razão das alterações feitas nos registros, as configurações de perfis de sistema devem ser feitas em todas as empresas

Navegador não compatível