Esta tela informa a série utilizada conforme a natureza de operação selecionada, assim somo número de nota fiscal, datas de emissão e movimento, tipo de cobrança, entre outros.

Informe nesta tela as seguintes informações:

Quadro Nota Fiscal
- Série NF: A série NF controla a numeração que será usada na nota fiscal. Estando devidamente configurada na natureza de operação (vide Tabela Natureza Operação) , a série será informada automaticamente pelo sistema.
- Número NF: Quando o Tipo de Emissão na natureza de operação e na série for Própria, este campo não fica habilitado para digitação. A numeração é pega automaticamente, conforme configuração na Tabela Série Nota Fiscal.
- Data Nota Fiscal: Será a data de emissão, sempre sugerida a data atual. Necessário ter perfil de usuário para alterar, veja maiores informações no tópico Painel Faturamento (Usuários).
- Data Ref. Moeda: Caso a moeda utilizada para nota esteja configurada para Informar Taxa e a Tabela Natureza Operação estiver configurada para que seja informada a data de referência, este campo será exibido.
- Data Movimento: No caso de nota de entrada é a data de recepção das mercadorias na empresa. E para notas de saídas é a data da saída das mercadorias. Ou seja, a data que movimentou o estoque (caso a operação movimente estoque). Necessário ter perfil de usuário para alterar, veja maiores informações no tópico Painel Faturamento (Usuários).
- Hora: Hora de Entrada / Saída da Mercadoria, o valor desse campo é somente informativo e sairá impresso no DANFE. Necessário ter perfil de usuário para alterar, veja maiores informações no tópico Painel Faturamento (Usuários).
Condições de Pagamento: Condições de Pagamento para geração de obrigação no módulo financeiro. Caso não saiba o código, aperte <enter> para que o Sistema abra uma janela de pesquisa.
- Para notas fiscais de Venda, é necessário ter os perfis de usuário localizados no quadro Mostra na tela da NF c/ Pedido marcados, veja maiores informações no tópico Painel Faturamento (Usuários).
Tipo de Cobrança: Utilizado pelo módulo de Financeiro, defina o código do Tipo de cobrança. Veja mais detalhes em Tabela de Tipos de Cobrança.
- Para notas fiscais de Venda, é necessário ter os perfis de usuário localizados no quadro Mostra na tela da NF c/ Pedido marcados, veja maiores informações no tópico Painel Faturamento (Usuários).

Caso a Natureza de Operação utilizada para a inclusão dessa NF esteja marcada para gerar Contas a Pagar/Receber, torna-se obrigatório a informação do Tipo de Cobrança. É necessário que o usuário digitador da NF tenhas as devidas permissões de alteração do Tipo de Cobrança. Veja perfil de Usuário / Faturamento / Mostra na Tela da NF c/Pedido --> marcar a opção Tipo de Cobrança.

Tabela de Preço: Indique uma tabela de preços padrão.Caso não saiba o código, aperte <enter> para que o Sistema abra uma janela de pesquisa.
- Para notas fiscais de Venda, é necessário ter os perfis de usuário localizados no quadro Mostra na tela da NF c/ Pedido marcados, veja maiores informações no tópico Painel Faturamento (Usuários).
Vendedor: Indique o vendedor que efetivou a venda. Normalmente sugerido conforme o pedido de venda.
- Para notas fiscais de Venda, é necessário ter os perfis de usuário localizados no quadro Mostra na tela da NF c/ Pedido marcados, veja maiores informações no tópico Painel Faturamento (Usuários).
Transportadora: Transportadora que transportará as mercadorias.Caso não saiba o código, aperte <enter> para que o Sistema abra uma janela de pesquisa.
- Para notas fiscais de Venda, é necessário ter os perfis de usuário localizados no quadro Mostra na tela da NF c/ Pedido marcados, veja maiores informações no tópico Painel Faturamento (Usuários).
- Possibilidade de alterar, através do botão Altera Transp.
Frota: Frota que efetuará o transporte conforme a transportadora.
- Para notas fiscais de Venda, é necessário ter os perfis de usuário localizados no quadro Mostra na tela da NF c/ Pedido marcados, veja maiores informações no tópico Painel Faturamento (Usuários).
- Possibilidade de alterar, através do botão Altera Frota.

Esta tela é a mesma para todas as situações de emissão de saída, considerando:

Nota Fiscal de Venda

Nota Fiscal de Outras Saídas com Ordem de Carregamento

Nota Fiscal de Outras Saídas sem Ordem de Carregamento

Após informar todos os dados necessários, clique no botão Avança

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