Ao iniciar a emissão de uma nota fiscal de saída, dependendo do caminho que acessou para emitir, a primeira tela a ser apresentada é onde localizamos a Ordem de Carregamento para emitir a nota fiscal.

Para ter acesso a essa tela, é preciso ser via Movimentação > Faturamento > Outras Saídas.

Inicialmente, o Sispetro apresentará a mensagem Saída através de Ordem de Carregamento?:

Ao selecionar a opção Não, o Sispetro abrirá automaticamente a tela para digitação do cliente e natureza de operação. Veja maiores informações através do tópico sobre Dados Iniciais da Nota Fiscal.

Ao selecionar a opção Sim, a tela de filtro de pesquisa será apresentada.

Neste caso, o usuário terá duas opções de filtro para pesquisar a respectiva ordem de carregamento, sendo eles:

Filtro por Entidade: Ao optar por este filtro, será habilitado o campo Código Entidade e informar o código do fornecedor/cliente da Nota Fiscal. Caso não saiba, aperte <enter> para abrir a janela de pesquisa. Escolha o fornecedor/cliente desejado.
Filtro por Depósito Origem: Ao optar por este filtro, será habilitado o campo Depósito Origem e informar o código do depósito que deseja filtrar. Caso não saiba, aperte <enter> para abrir a janela de pesquisa. Escolha o depósito desejado.

Após informar um dos filtros citados acima, clique no botão Atualiza

Os dados encontrados com o filtro definido, serão apresentados no quadro Central da tela, com informações como: #OC, #Item, Data, Cód. Depósito Origem, Descrição Depósito Origem, Depósito Destino, Descrição Depósito Destino, Cód. Produto, entre outros.

Dica: Procure a OC pelo nome do motorista para escolher a OC correta.

Se for necessário, em alguns casos de Notas Fiscais é possível selecionar mais de um item da OC para receber a Nota. Para isso, marque o perfil Selecionar mais de um item da OC

Com o auxílio da tecla CTRL marque todos os itens desejados. Lembrando que só é possível marcar itens que pertence a mesma OC.

Após informar todos os dados necessários, clique no botão Avança

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