Painel Cobrança Eletrônica

Banco: Deve ser informado o número do banco, 004
Informar o número de convênio. Informado pelo banco
Preencher #Agencia com 4 dígitos e o dígito verificador.
Preencher Número Conta com 7 dígitos. Preencher também o dígito verificador da conta.
Preencher a Carteira com 2 dígito
#Docto no Arquivo Remessa: se informado a opção Com Parcela..., será acrescentado no lado do campo Número de Documento no Arquivo de Remessa, a identificação da parcela.
O campo Informação de juros no Arquivo Remessa pode ser configurado com qualquer uma das opções, sendo utilizado no arquivo de remessa.
Desconto Cond. Arquivo Remessa: Em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda saiba o valor total do abatimento a ser concedido. Consequentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.
As opções existentes para este perfil são:
Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.
Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimento.

Importante ressaltar que os bancos no SisPetro utilizam SLL. É preciso informar o nome dela para que a cobrança funcione corretamente. Neste caso o nome da SLL é Banco004.sll , para mais informações, ver Cobrança Eletrônica

Painel Informações sobre a Cobrança

A cobrança para o BNB não utiliza banco correspondente, portanto, a opção Utiliza Banco Correspondente não deve ser marcada.

Linha digitável

Para maiores informações sobre a linha digitável, vide help Montagem da Linha Digitável

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