Faturamento Manual de Notas Fiscais de Venda

A partir da versão 10.49 essa tela será desabilitada, devendo ser utilizado o Faturamento Automático.

Após emitir a OC, basta clicar no botão Fatura se a OC tiver somente 1 item. Se a OC tiver mais de 1 item deve utilizar o botão Faturamento do painel OC's Pedido.

É possível que para um Pedido de Venda seja feita mais de uma OC, em consequência, também é possível que seja faturado cada OC individualmente, para mais detalhes veja logo abaixo em Emitindo Nota Fiscal por OC.

O SisPetro apresenta os dados de acordo com o pedido de venda: Natureza Operação (conforme o produto vendido e seu destino) e Cliente Faturado.

Atente-se ao valor que será faturado, pois esse valor pode ser o mesmo valor que irá para o Financeiro ou diferente, dependendo do perfil do Sistema. Isso é definido no momento da inclusão do Pedido de Venda. Para mais informações, ver help Valor Faturamento X Financeiro.

Após a finalização da Nota Fiscal dependendo da forma de pagamento combinada para a venda, o SisPetro pode exibir um aviso. Para mais informações, ver help Pré-Pagamento - Aviso.

Emitindo Nota Fiscal por OC

Exemplo: um Pedido de Venda que será faturado parcialmente, porém todas as OC serão criadas antes de faturar a primeira:

Pedido 1: Qtde 30000 litros
OC 1: Qtde 20000 litros
OC 2: Qtde 10000 litros

Para emitir a Nota Fiscal, selecione o item da OC e utilizar o botão Faturamento que está disponível na aba OC´s Pedido:

Ao clicar no botão Fatura ou no botão Faturamento, iniciará o processo de emissão da Nota Fiscal. Para mais informações, ver help Preenchimento de Dados na Nota Fiscal.

Mais informações:

Consulta Pedidos aprovados para Faturamento

Faturamento Automático de Notas Fiscais de Venda